批准人分發號
實施日期
原 （糧） 材料檢驗規程
1 工作職責及人員設定
1.1 人員設定：由檢驗人員負責對原（糧）材料進行質量檢驗，外形尺寸、重量及外標識檢驗計量工作人員負責對原諒進行計量檢查。
1.2 原糧質量控制
1.2.1 凡採購到本公司的原（糧）材料，首先由質量儲運部到供貨單位取樣檢驗或貨到檢驗。確定合格後，填寫原（糧）質量檢驗報告或原材料報告，到有關部門方可入庫。
1.2.2 零星收購及兌換原糧，由工作人員感觀檢驗，確定等級。必要時可進行技術檢驗。
1.3 原糧計量控制
1.3.1 凡採購到本公司的，以加工為目的的原糧均應進行計量檢查，以保證計量準確。
2 執行標準
2.1 gb1351-1999
2.2 gb2715-2005
2.3 gb/t8947-1996
2.4 gb2760-1996
3 判定規則
3.1 判定原則：根據原（糧）材料符合加工工藝程度及對產品質量效能的影響，分為合格原（糧）材料、一般不合格原（糧）材料和不合格原（糧）材料。
3.2 包裝材料，應符合外型尺寸、重量要求、版面整潔，無差錯。
3.3 新增劑外標識與合格證一致，提貨單位應具有合法性。
3.4 判定規則
3.4.1 合格原（糧）材料
a、符合gb1351—1999標準，重750g/l以上。
b、容重750g/l以上，蟲食粒≤1%，霉變粒≤1%，發芽粒≤2%。
c、包裝材料：外型尺寸：普通帶 47×88cm，重量 ≥50g；覆膜袋47×88cm，重量 ≥85g，清潔衛生，無差錯。
d、新增劑，標識明顯，供貨單位應具有合法性。
3.4.2 一般不合格原（糧）材料
a、容量 750g/l 以上，霉變粒＜3%，雜質＞1%。（其中異種糧粒≤0.5%），發芽粒≤3%，經處理，符合加工工藝要求，不影響產品質量的原（糧）材料。
b、可進行搭配加工的原（糧）材料。
3.4.3 不合格原（糧）的材料
經處理不合格加工工藝要求，影響產品質量的原（糧）材料。
4 結果判定：
4.1 合格原（糧）材料，一般不合格原（糧）材料可用於生產加工和使用；
4.2 不合格原（糧）材料，不能用於生產加工和使用。
5 檢驗頻次及規則
5.1 檢驗頻次：
原糧：以乙個供貨單位為一批次，綜合檢驗1-2次，並隨時逐年檢驗。
原材料：以每年採購一批為一批次，進行檢驗。
5.2 檢驗規則
原糧：以gb5490—5539—85
原材料：以公司規定的要求進行。
生產過程檢驗規程
批准人分發號
實施日期
生產過程檢驗規程
1 職責
1.1 過程檢驗及控制由生產技術部負責歸口管理。
1.2 質量儲運部負責過程檢驗及控制的監督檢查工作。
2 工作程式
2.1 過程檢驗及控制
2.1.1 過程檢驗及質量控制點及其檢測專案的設定。
入倉淨麥過程檢驗及其水分的控制；
入磨淨麥磁性金屬物的控制及其加工精度的檢驗；
產品粗細度的控制；
食品新增劑使用量過程控制；
產品計量過程的控制。
2.1.2 過程檢驗及控制的人員設定及要求
過程檢驗及控制由各質量控制點工作人員執行；
從事過程檢驗及控制點的工作人員有必要的上崗證，熟知和履行質量管理體系的質量職能；
過程檢驗及控制，各質量控制點每班每30分鐘或1小時，採取隨時抽樣的方法，檢驗一次，並做好記錄；
各質量控制點工作人員將過程檢驗及控制記錄及時反饋到生產技術部。
2.2 檢查方法：
生產技術部根據過程檢驗及控制記錄，做好技術儲存工作。
質量儲運部根據過程檢驗及控制點，進行隨時檢查，並負責原始記錄的統一保管工作。
記錄清單
《檔案發放、收回記錄》wmf/jl—001 《受控檔案清單》wmf/jl—002
《檔案更改申請單》wmf/jl—003檔案銷毀審批表》wmf/jl—004
《檔案銷毀清單》wmf/jl—005質量手冊更改記錄》wmf/jl—006
《質量記錄清單》wmf/jl-007
年度培訓計畫》wmf/jl-010
《培訓需求表》wmf/jl-011員工培訓記錄》wmf/jl—012
《合同評審表》wmf/jl—015供方評價表》wmf/jl—016
《供方調查表》wmf/jl—017供方業績評價表》wmf/jl_018
合格供方名單》wmf/jl—020
《採購計畫》wmf/jl—021
《領用單》wmf/jl—023特殊過程的裝置認可記錄》wmf/jl—024
《特殊過程人員資格鑑定表》wmf/jl—025 《顧客滿意度調查表》wmf/jl—030
《年度內審計畫》wmf/jl—031
《內審實施計畫》wmf/jl—32內審檢查表》wmf/jl—033
《不合格報告》wmf/jl—034內審報告》wmf/jl—035
《不合格項分布表》wmf/jl—036
不合格品處置表》wmf/jl—039
糾正/預防措施處置單》wmf/jl—041
《監測和測量裝置一覽表》wmf/jl—043 《監視測量裝置臺帳》wmf/jl—044
《合同清單》wmf/jl—042
《監視和測量裝置週期檢定計畫》wmf/jl—029
原糧清理過程檢驗記錄
加工精度過程檢驗記錄
粗細度過程檢驗記錄
食品新增劑用量記錄
定量包裝抽查記錄
原糧進廠計量檢測記錄
產品、付產品出廠計量檢測記錄
原糧質量檢驗報告
原材料檢驗報告
檔案發放、收回記錄
受控檔案清單
編制審批時間：
檔案更改申請單
檔案銷毀審批表
檔案銷毀清單
編制： 日期批准日期：
質量手冊更改記錄
質量記錄清單
編制批准：
年度培訓計畫
原材料檢驗規程
1 目的 明確原材料分類，檢驗流程 檢驗方法 檢驗專案 標準等事項，特制定本標準。2 範圍 本規定適用於本公司的光纜光纜原材料的檢驗 入庫 使用。3 職責 3.1質檢部是原材料檢驗實施部門。3.2商務部為原材料採購 入庫 退貨實施部門。4 要求 4.1原材料的分類 4.1.1主要原材料 單模光纖 b...
原材料檢驗規程
5 尺寸要求 板材的尺寸均應符合訂貨合同中的要求或樣板尺寸的要求。對未明確提出的要求，應符合相關標準的規定或行業的規定。6 因工程變更而需做相應要求的改變時,以最新工程圖紙 樣品為準。7 相關記錄 iqc檢驗報告 5原材料檢驗流程 採購物流部按放樣檔案要求，綜合庫存，編制採購計畫，經分管副總批准後進...
原材料檢驗規程
參照引用相關國家標準及行業標準，制定了本公司的檢驗規程。一 門窗原材料的分類 根據原輔材料在產品中對質量的影響，將材料分為三類 a類 對產品質量起關鍵作用的材料。b類 對產品質量起重要作用的材料。c類 對產品質量起輔助作用的材料。二 關鍵材料檢驗規程 型材 輔助材料以及五金配件的抽樣檢驗，按相應產品...