qbxx縣企業標準
經營分析制度
-09-10發布10-01實施
xx縣發布
前言本標準是根據xx縣加強科學管理，建立規範化管理縣級供電企業的需要，在原標準的基礎上，結合電力企業的發展和上級有關標準，經有關人員修改而制定的。
本標準在編寫格式和規則上執行《標準化工作導則》（gb/t1.1-2000）、《電力標準編寫的基本規定》（dl/t600-2001）、《電力企業標準編制規則》（dl/t800-2001）。
本標準由xx縣提出並歸口。
本標準由營銷部負責起草。
本標準主要起草人：
本標準審定：
本標準批准：
本標準由xx縣負責解釋。
xx縣企業標準
經營分析標準
本標準規定了經營分析的管理組織，工作內容與工作程式，檢查與考核。
本標準適用於經營分析工作。
2.1 管理組織。
為了做好經營分析工作，公司成立經營分析領導小組。其人員組成如下：
2.1.1 組長：總經理。
2.1.2 副組長：副總經理。
2.1.3 成員：生產技術部主任、營銷部主任、安全監察部主任、財務部主任、人事勞動政工主任、經理辦公室主任。
2.1.4 經營分析領導小組辦公室設在營銷部，由營銷部主任兼任，負責日常工作。
2.2 職責。
2.2.1 負責指導各部門完成具體分析工作，審查經營分析的合理性。
2.2.2 協調各部門之間做到分工明確、協同統
一、互通共享、口徑一致，保證經營活動分析的有效性。
2.2.3 通過經營分析，以科學的態度，正確發揮決策，挖掘企業內部潛力，指導將來，實現企業經濟效益最大化。
3.1 會議召開時間。
公司經營分析會議（以下簡稱經營會議）每季度召開一次，一般情況下定在季後乙個月內召開，具體時間以經理辦公室通知為準。
3.2 會議主持。
經營會議由公司總經理主持，總經理不在時，由總經理指定分管副總經理主持。
3.3 會談參加人員。
經營會議參加人員由公司各職能部室和二層機構副職及以上領導參加。亦可根據會議內容，由主持人確定其他有關人員參加會議。
3.4 會議記錄。
經營會議按照公司內部會議方式，由營銷部負責記錄，並歸檔儲存。
3.5 經營會議分析主要內容。
3.5.1 分析本季度的生產經營情況，包括縣域經濟及外部環境、電力營銷、電網執行與安全生產、財務狀況及主要工作完成情況等；
3.5.1.1 縣域經濟及外部環境分析。
分析縣域經濟發展形勢與企業有關的產業政策變化（財稅、投資、**等政策）及對企業經濟活動可能產生影響的重大事件等）。
3.5.1.2 電力營銷分析。
3.5.1.2.1 主要指標發購電與上季度、去年同期變化情況對比。
3.5.1.2.2 售電量及售電結構與上季度、去年同期變化情況對比。
3.5.1.3 電力營銷情況及存在問題的分析。
3.5.1.3.1 電力營銷環境變化對電力電量的影響。
3.5.1.3.2 購電結構、**對電力銷售成本的影響。
3.5.1.3.3 售電結構、**對售電量、銷售收入的影響及貢獻率。
3.5.1.3.4 降低線損及完善供電設施對售電量、銷售收入的影響。
3.5.1.4 營銷情況**。
3.5.1.4.1 電力營銷各種影響因素**及應對措施。
3.5.1.4.2 電力營銷指標**。
3.5.1.5 電網執行與安全生產分析。
安全是供電企業永恆的主題，通過分析電網規模、負荷情況、安全生產情況供電可靠率、電壓合格率等對生產經營的影響。
3.5.1.6 財務狀況分析。
3.5.1.6.1 相對固定、變數不大的成本分析。
3.5.1.6.2 網損成本分析。
3.5.1.6.3 工程投資成本分析。
3.5.1.6.4 利潤分析。
主要有：利潤總體狀況評價、營業利潤分析、投資收益及營業外收支分析、淨利潤分析及利潤的敏感性分析。這是分析的核心內容是發現問題並努力提高企業利潤的重要手段。
3.5.1.6.5 其它費用分析。
3.5.2 上季度生產經營過程中存在的問題提出相應整改措施情況。
3.5.3 **下季度生產經營情況，討論當前面臨的主要問題及解決措施。
3.6 經營會議主要內容組織和分工。
由營銷部和財務部兩個職能部室協同牽頭此項工作，以營銷部為主，財務部配合，具體組織實施。涉及生技、安監、人事勞資等部門的，各部門予以配合並擔供所需業務及指標，各部門之間要分工明確、協同統
一、互通共享、口徑一致。
4.1 對各相關部門執行本標準的檢查，由公司經營分析領導小組進行檢查，必要時列入公司有關考評標準。
4.2 對各相關部門執行本標準的考核，遵照公司有關考核標準進行考核。
本標準自年10月1日起執行。
6.1 發購電情況表
6.2 售電量及售電結構情況表
6.3 線損和電費**情況表
6.4 銷售收入、銷售成本、費用、利潤總額情況表
6.5 發購電量**表
6.6 售電量及售電結構**表
6.7 電網線損率和電費**率**表
6.8 財務指標完成情況表
附件一：發購電量情況表
單位：萬kw.h
附件二：售電量及售電結構情況表
單位：萬kw.h
附件三：線損和電費**情況表
單位： %
附件四：銷售收入、銷售成本、費用、利潤總額情況表
單位：萬元
附件五：發購電量**表
單位： 萬kw.h
附件六：售電量及售電結構**表
單位： 萬kw.h
附件七：電網線損率和電費**率**表
附件八：財務指標完成情況表
單位:萬元
經營分析制度
為加強門店經營分析工作的規範化和制度化，及時 準確 全面反映經營成果，揭示和反饋經營中存在的各種問題，充分發揮其對經營工作的指導作用，起到為各級領導及經營部門提供決策依據的參謀作用，特制訂本制度。一 相關部門職責 一 營運營銷部 1.負責門店對內 對外的報表的編制和報送工作 2.負責撰寫門店各期段的...
經營活動分析制度
總則第一條為進一步掌握作業區成本動態，加強作業區成本控制工作，在保證完成安全生產任務的前提下，確保完成單位操作成本考核指標，結合作業區的實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用於作業區各管理崗。二 編制辦法 第三條作業區經營活動分析每季度編寫一次，各站隊負責編制本站隊的經營活動分析材料，並在本季度第...
經營分析會會議制度
為確保經營工作有序進行，確保完成公司下達的年度 月度經營指標，每月對各部門的經營情況進行分析，找出存在的問題，制定整改措施，開拓市場，特制定會議制度。一 參加人員 總經理 總監 會計 廣告材料銷售部經理 物流部經理 廣告傳媒用友軟體銷售部經理。二 會議時間 每年1月2日下午3點。三 會議內容 分析公...