1目的建立備品備件管理制度，旨在於：
規範備品備件的申購、收貨、驗收、入庫、領用、出庫、耗用管控以及報廢操作；確保備件的安全庫存。
2範圍適用於公司所有備品備件管理。
3定義3.1 備品：指用於生產的易耗品，包括清潔衛生類、勞保用品類、輔材類、低值易耗品。
3.2 備件：指各種生產裝置、輔助生產裝置、電力和動力**裝置所用的零部件，備件含外購件和外協件。
3.2.1外購件：含通用件、標準件（指無需圖紙可直接在市面購買的零部件）。
3.2.2外協件：外協加工件指需提供圖紙才能進行加工的專用零部件；外協維修件指修磨的輥、軸、板、刀具及維修的電機、真空幫浦等。
4職責4.1**鏈部：負責備品備件的採購，以及與**商協調，確保備品備件按期**。
4.2備件倉：負責備品備件的收貨、檢驗通知、入庫、出庫。
4.3裝置部：負責備件申購、檢驗與管控。
4.4生產部：負責備品備件的申購與領用。
4.6財務部：負責備件倉進、出庫資料的核算。
5流程5.1常規備品備件申購流程（見附表1）
5.2外協加工件申購流程（見附表2）
5.3備品備件收貨、驗收流程（見附表3）
5.4外協件收貨、驗收流程（見附表4）
5.5備品備件領用流程（見附表5）
5.6報廢流程（見附表6）
6內容6.1備件計畫
6.1.1年度計畫：
裝置部與生產部制定裝置年度大修計畫，裝置部根據大修計畫彙總需求的備件，裝置技術員填寫《設施申購單》，交至裝置經理審核，公司總經理核准，再交至**鏈部進行核准與採購。
6.1.2月計畫：
備件倉管員每月根據備品備件安全庫存狀況，制定下月備品備件需求計畫，並做成備品備件月彙總。將備品備件月彙總交裝置經理審核，總經理核准。再交至**鏈部進行核准與採購。
6.1.3計畫反饋：採購分部根據備品備件採購週期，確定生產公司備件到位狀況，將採購臺帳明細每月及時反饋給生產公司裝置部。
6.2備品備件申購
6.2.1物料編號的新增或分配：
新備品備件需要申購的，採購應查詢集團備品備件檔案有無物料編號，有則向**鏈申請分配物料編號，無則向**鏈申請新增物料編號。
6.2.2常規備品備件申購：
1）倉管員每月對備品備件進行盤點，備件管理員參照備品備件安全庫存，確定備品備件申購專案及申購數量，填寫《設施申購單》。
a）申購備件須用統一的《設施申購單》填寫，一式三份（採購、財務、申購部門）。
b）《設施申購單》的填寫：在填寫時，同一張《設施申購單》上的各種備件貨源應相同，而且應分類集中填寫，以便採購部傳真採購；需向原裝置製造廠家購買的備件，還應在《設施申購單》備註欄備註製造廠家名稱。
c）**各欄須填寫完整、書寫工整、清晰易懂。
2）裝置技術員填寫完《設施申購單》後，交裝置經理進行審核申購數量和種類。
3）經裝置經理審核後，交總經理進行審批申購數量和種類。
4）總經理審批後，由技術員送至**鏈部進行審批與採購。
5）**鏈部對《設施申購單》進行核准，並按照核准後的申購單進行採購。
6）倉管員、裝置技術員根據收貨驗收流程對備品備件進行驗收、收貨。
6.2.3 外協件申購
1）外協加工件：
a）機修根據生產需求，提出備品備件申購，填寫《設施申購單》並交至裝置經理審核。
b）裝置經理根據生產需要，安排裝置技術人員進行繪圖，並對圖紙進行審核。圖紙要求：
1 圖紙須按國家標準繪製；
2 圖紙原件由裝置技術室負責存檔、匯集、裝訂、儲存（影印件作申購用）。
c）技術員將審核完成後的申購單與圖紙交總經理核准。
d）總經理核准後，技術員將申購單與圖紙送**鏈部進行核准與採購。
e）**鏈部對申購單進行核准，再根據採購週期，聯絡**商進行加工件採購，並將備件到貨時間反饋給裝置技術員。
f）倉管員、裝置技術員或工程師根據收貨驗收流程對備品備件進行驗收、收貨。
2）外協維修件：
a）當輥、軸、電機、真空幫浦等出現異常需要維修時，線長通知班長進行現場確認。
b）如果是急修件，班長將維修件送到倉庫填寫《設施申購單》並通知外協廠維修。
c）生產經理對送修件進行審核。
d）裝置經理對維修件進行審核，若需圖紙，裝置經理安排技術員繪製圖紙。
e）總經理對《設施申購單》、圖紙核准後，由**鏈聯絡**商，對維修件送修，將相關圖紙發給**商。
f）機修根據收貨驗收流程進行作業。
6.3備件收貨驗收
6.3.1**商按採購發出的採購合約要求，開具《送貨單》送貨到公司。
6.3.2倉管員核查**商的《送貨單》填寫是否規範。若**商的送貨填寫不規範，倉管員要求**商
確認後更正，並簽名。
6.3.3倉管員核查**商的《送貨單》無誤後，根據《設施申購單》的資料核對**商《送貨單》的內
容是否一致、完整。若**商《送貨單》的內容與申購單資料不一致或不完整時，倉管員應要求
**商確認、查實，並更正簽名。對於**商無法確認的備件，倉管員則及時通知備品備件採購
人員協調處理。
6.3.4倉管員核對**商的《送貨單》內容無誤後，憑《送貨單》與**商送貨人員當面核對備件的標
籤、規格，並清點備件。
6.3.5若**商備件無標籤或標籤上的型號、規格與《送貨單》內容不符時，倉管員應要求**商確認、
查實。6.3.6若**商備件數量不符時，倉管員應要求**商確認並更改《送貨單》、備件標籤。
6.3.7若**商備件無包裝、包裝破爛或多種備件混合包裝時，倉管員應要求**商立即重新對備件進
行包裝，並待**商完成備件包裝後方可進行收貨。
6.3.8倉管員憑《送貨單》核對備件標籤、規格、點收備件無誤後，在備件包裝上註明收貨日期，並將
備件搬運到備件待檢區，擺放整齊。
6.3.9倉管員收完備件後，簽收**商的《送貨單》。**商《送貨單》倉管員只簽收二聯，交**商
一聯、備件倉保留一聯。
6.3.10倉管員憑《送貨單》進行系統備件入庫（入待檢倉）操作。若申購單未審批備件無法入庫時，
倉管員應及時通知申請人跟進申購單審批狀況，並在收到審批的申購單後及時辦理入庫手續。
6.3.11倉管員根據**商的《送貨單》、《設施申購單》，**通知申請部門或裝置管理人員對備件進行
質量檢驗。外協加工類備件必須進行質量檢驗，刀具的檢驗由刀具室檢驗。
6.3.12檢驗部門接到備件倉檢驗通知後，安排檢驗人員到備件倉對備件進行檢驗，對備件檢驗狀況作
出評判，並開具《驗收單》。對於判定結果為不合格的備件，由檢驗部門會同申請部門、**鏈
等相關部門組織會審處理（退貨、讓步接收等）。
6.3.13倉管員憑《驗收單》，對合格備件進行入庫。檢驗部門超過二天未能到備件倉對備件進行檢驗或
超過三天未能判定檢驗結果的，倉管員應及時反饋。
6.4備件入庫
6.4.1倉管員憑《送貨單》、《驗收單》，到待檢區核對該備件標籤、規格、收貨日期標籤，清點該備件。
6.4.2倉管員清點備件無誤後，將備件搬到相應庫位，擺入整齊做好相關標識。
6.4.3倉管員憑《送貨單》登記入庫備件的存卡。
6.4.4倉管員憑《送貨單》、《驗收單》，在系統中進行進出庫操作。
6.4.5倉管員定期對《送貨單》、《驗收單》及《備件入庫單》進行整理，分類儲存倉庫單據。
6.5 備件領用
6.5.1線長在領料單上填寫所需領取的備品備件，由班長、經理、總經理按照不同許可權審批領用備件。
6.5.2領料員對所需領取的備品備件開具nc領料單。
6.5.3倉管員對所需領取的備品備件辦理出庫手續。
6.5.4線長對所領取的備品備件進行確認,並簽字,將底單取回。
6.5.5財務對所領取物品的備件出庫單進行統計。
6.5.6備件的領用必須以舊換新。
6.5.7已領出的備件如發現質量問題經確認不能使用的，應立即與備件庫協調或辦理好退庫手續。
6.6備件出庫
6.6.1各車間按需求，填寫《領料單》到備件倉領料。
1) 《領料單》上需註明所需備件型號、數量，並經班長審核確認。貴重備件還需有領用部門經理或總經理簽字批准後，方可領用。
2) 除易耗品外，所有備件車間領用時要求返還舊備件，並與倉庫以舊換新，若無法提供舊備件或提供的舊備件損壞嚴重（備件不完整、備件無法辨別其規格）去領料時，需有領用部門經理簽字批准，倉庫方可發放。
3) 若是公司裝置改造所需備件，倉管員應在備件檢驗合格後第一時間通知申請人員領用。
6.6.2倉管員對領料人員提供的領料單據的填寫內容進行核對。
1) 若車間填寫的《領料單》內容不清楚、不完整時，倉管員應要求領料人員確認、更改。
2) 若車間填寫《領料單》無相關人員審核，倉管員應要求領料人員先交相關人員審核確認後發料。
6.6.3倉管員在核對領料人員提供的領用單據無誤後，並據領料單據在系統中查詢需求備件的庫存數量，當庫存能滿足其需求時，倉管員憑領料單據進行系統出庫（備件倉）操作，列印《備件出庫單》。
若查詢需求備件庫存數量發現現有庫存為零或無法滿足領用需求時，倉管員應及時告訴領料人員，並要求領料人員重新確認領用數量。
6.6.4倉管員憑《備件出庫單》進行備件發放。
1) 發放時應嚴格按「先進先出」或「離有效期最近先發」原則。
2) 發放時若出現尾數時，必須將尾數用適當容器包裝，並更改相關標識。
3) 倉管員應對剩餘的備件進行整理，確保備件擺放整齊、標識清楚。
4) 倉管員憑《備件出庫單》對出庫備件的存卡進行登記。
6.6.5倉管員將備好的備件與《備件出庫單》一起交領料人員當面清點，無誤後要求領料人員簽收出庫單,倉管員應在領料人員的《備件領用登記表》上填寫「實發數量」，簽名確認。
6.6.6領用非易耗品備件需以舊換新，倉管必須對車間返回的舊備件進行核對，無誤後方可將備件移交領料人員。
發現車間返回的舊備件與領用的備件規格不符或車間返回的舊備件損壞嚴重（不完整、無法辨別其規格），倉管員應要求領料人員將《備件領用登記表》交其部門經理確認後，方可發料。
6.6.7倉管員將車間返還的舊備件進行登記，並進行分類存放，並定期報廢。
6.6.8倉管員憑經領料人員確認簽收的《備件出庫單》對系統出庫資料行審核、記賬。
6.7 備件管控
6.7.1各生產部門自行保管的專用、重型、大型備件，應妥善保管，並建立臺帳，做到帳物相符。
備品備件管理制度
陽煤鋁廠備件管理制度 第一章總則 第一條為了進一步加強氧化鋁系統備件的管理，實現備件合理儲備 科學使用的管理目標，結合陽煤鋁廠實際，特制定本制度。第二條本制度適用於陽煤氧化鋁廠各車間在生產中所需的備件的計畫 領用 倉儲和使用等相關活動。第三條裝置部是全廠備件的歸口管理機構，全面負責備件的各項管理及考...
備品 備件管理制度
一 主題內容與使用範圍 本標準規定了裝置備品的驗收 保管 出庫等倉庫的管理 本標準使用於公司備品倉庫的管理 二 總則 1 倉庫是儲存和保管備品的場所，是企業物資室管理的重要組成部分，是保證生產 建設 科研任務順利進行的基礎。2 加強備品配件管理，對於提供庫存物資資訊，即使保證生產 建設 科研所需，加...
備品備件管理制度
1 為了規範備品備件管理工作，確保各類備品備件能達到正常生產及事故搶修的要求，特制定本制度。2 本制度規定了備品備件範圍 備品工作責職分工 備品儲備定額 備品的驗收鑑定 備品的保管保養 備品配件的報廢。3 備品備件管理要堅持厲行節約的原則，保持備品備件的儲備在合理水平，堅持修舊利廢，有效提高備品的修...