中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司
普寧制梁場管理體系檔案
2009-01-15發布2009-02-01實施
受控狀態分發號：
前言為了加強中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司郫縣制梁場的物資質量管理，根據中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司《中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司物資管理辦法》，結合我場實際，特制定本制度。
制度起草人：
制度審核人：
制度批准人：
中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司普寧制梁場
1 總則
為了加強中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司郫縣制梁場的物資質量管理，根據中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司《中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司物資管理辦法》，結合我場實際，特制定本制度。
2 職責
物資裝置部是物資質量管理的職能部門，全面負責物資質量管理工作，主要職責有：
2.1貫徹執行上級有關物資管理的方針、政策、條例和規定。
2.2在中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司物資裝置部的業務指導下，統一規範我場的物資質量管理制度，監督和檢查、指導各場門、班組物資質量管理工作；
2.3做好自購大宗物資的採購招標等工作。
2.4提高物資管理人員的素質，推廣先進物資管理經驗。
2.5建立制梁場常用物資**資訊和貨源檔案。
3 物資的計畫管理
3.1 物資裝置部應根據生產計畫、施工進度，按時做好主要原材料的月度、季度用料計畫，檢查、批覆各場門、班組月度物資計畫，以計畫作為物資運作的依據，並按時統計分析。
3.2做好資金需求計畫表上報主管領導及財務部。
3.3物資採購計畫一般包括物資名稱、規格型號、計量單位、數量、單價、金額、執行的質量標準等。
3.4 如因生產計畫、施工計畫、設計變更等因素需要調整**計畫，應按原申請渠道，使用單位及時提出書面調整計畫，並說明原因。
4 物資的**質量管理
4.1 物資採購按國家經濟**委員會第9號檔案：關於《國有工業企業物資採購管理暫行規定》和公司物資採購程式執行。
採購部門應建立供方檔案，對合格供方定期評價，並將合格供方報中鐵八局橋梁公司物資裝置部。
4.2制梁場要成立招標工作機構，建立相應穩定的供貨渠道，保證物資**的質量，物資**的質量指標具有一票否決權。
4.3 除由甲方提供的物資以外的大宗物資**，都要在領導的指導下，由物資裝置部組織工程部、綜合部、安質部、財務部等相關人員參加的招標小組，進行公開、公平招（議）標工作。力求物資採購成本最小化，質量最大化。
4.4採購物資應先簽定採購合同。
4.5根據已審批的採購計畫，本著就地就近、比質比價、擇優選購的原則在合格供方進行採購，不斷降低採購成本。
5 物資的倉庫質量管理
5.1物資驗收、入庫
5.1.1 混凝土原材料進場後，按《產品原材料檢驗制度》執行，嚴把物資質量關，作好驗收記錄。
5.1.2其他材料進場，管庫員必須進行實物檢驗，對數量、質量檢驗合格後方可點收入庫及發放使用。
5.1.3對主要原材料和重要輔助材料及外購、外協件的技術證件，管庫員要妥善保管，不得丟失和混淆。
5.2 不合格物資的處理
5.2.1 驗收中發現有數量和質量問題的物資，管庫員負有**管理的責任，要做好標示，單獨存放，妥善保管，防止混淆、丟失、損壞，並及時向材料員報告，材料員要及時與供方聯絡處理。
5.2.2對於檢驗不合格的原材料，應按有關規定清除出場。不合格的勞保用品一律按退貨處理。
5.3 物資保管
5.3.1管庫員對所管物資的數量和質量負有完全責任，做到在庫物資數量和質量完整無損，帳物相符、收發正確、及時。妥善儲存有關技術證件和各種憑證。
5.3.2凡入庫物資，必須建立完善的收、發、存材料動態帳，對帳頁上的物資名稱、規格、材質、計量單位、單價、以及物資**和使用的方向都要完整填寫，根據物資收發憑證登帳，每天必須及時錄入計算機，正確反映收、發、存動態。
5.3.3保持庫內整齊、清潔，做到庫內、地面、料架上無灰塵。
混凝土用水泥、粉煤灰、礦渣粉、減水劑應採用散料倉分別儲存，袋裝水泥、灌漿劑、膨脹劑等應有專門倉庫按規定進行存放，須做好防潮措施。鋼材露天堆放時應上蓋下墊，注意防水。河砂、碎石應按要求收成方堆堆放，碎石應分級堆放。
5.3.4物資堆碼整齊，標識清楚（標明材料名稱、規格型號、生產廠家、生產日期和進場日期），裝卸、堆碼要按物資效能和操作要求，確保人身安全和物資安全。
定期進行必要的維護和保養措施，發現物資短溢、變質、鏽蝕損壞要及時處理，因失職造成損失要承擔經濟責任，屬於自然損耗要按制度辦理。倉庫不得有帳外物資，作好月末盤點和核銷工作。
5.4 物資發放
5.4.1物資的出庫，管庫員必須憑證辦理，按計畫，按定額，按批單發放，做到分斤破兩、拆整零發。堅持先進先發和交舊領新原則。
5.4.2對水泥、砂、石、粉煤灰、礦渣粉等散狀大宗材料，可以計量的用料，攪拌站每週按攪拌記錄彙總開具領料票到水泥庫辦理領料手續，無法準確計量的用料，根據消耗定額核銷用量。
5.4.3對勞保用品應建立臺帳，對其使用必須按規定發放，屬個人使用的，應建立卡片進行管理。工具應建立個人領用卡，進行建卡管理。
5.4.4為了防止發料出差錯，發料時堅持「三檢查」、「三核對」的制度。對下列情況，管庫員有權拒絕發料：
5.4.4.1未經用料部門主管簽字的發料憑證者不發。
5.4.4.2應附技術證件而無技術證件不發。
5.4.4.3不合格物資、未經檢驗的物資及已檢待定的物資不發。
5.4.4.4非有權領料人領料者不發。
5.5 廢舊物資的**及再次利用。
廢舊物資由各使用部門交回物設部，由物設部統一歸口管理。使用部門利用廢舊物資，須經部門主管簽字，並由物設部審核。
6 獎罰辦法
6.1 在物資質量管理過程中，對採用先進的管理辦法或控制手段、明顯降低物資成本、提高物資質量的，由物資裝置部根據公司有關政策情況上報進行獎勵。
6.2 物資裝置部在採購過程中有超價或質次行為，且無正當理由的，根據數額大小交制梁場處理，構成犯罪的由司法部門處理。
6.3 對不嚴格執行物資質量管理制度，嚴重干擾物資管理工作程式，由物資裝置部根據情況提出處理意見，上報制梁場領導研究處理；對物設部不嚴格執行物資管理制度，由綜合部調查提出處理意見，上報制梁場領導研究處理。
6.4 對各類生產主要材料及輔助材料的消耗，每月按產量及材料消耗定額、消耗規律，以班組為單位進行考核，每月考核一次。
6.5 倉庫在月末盤存中，若發現帳、卡、物不相符，視金額情況給予責任人200-1000元的處罰，情節嚴重的報公司物設部研究處理，直至報司法機關追究刑事責任。
6.6使用單位未及時提供材料申請計畫，造成材料短缺，使生產受到影響的，視其情況輕重給予責任單位1000-5000元的處罰。
6.7對生產過程中，不正確使用和管理物資，按物資管理實施細則和物資管理考核規定給予責任班組處罰。
6.8 因管庫員失職，造成物資丟失或發現被盜未及時上報的，給予責任單位200-1000元的處罰。
6.9 各班組對其使用的各類物資，要嚴格按尺寸（重量及數量）下料使用。要精打細算，做到既符合要求，又做到節約，反對浪費。
對節約的班組及個人，由物資裝置部提出獎勵意見，經製梁場研究決定給予各班組一定的獎勵。
中鐵八局橋梁公司普寧制梁場物設部
2009-01-15
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