第一條採購部門的劃分
1、生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
2、日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3、對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第二條採購作業方式
一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1、集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計畫提出請購，採購部門集中辦理採購。
2、長期**採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定**廠商，議定長期****，批准後通知請購部門依需要提出請購。
3、未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料**商；如有更適合**商而需要替換原**商的，採購部必須提交書面變更**商陳述材料獲得書面批准後方可變更。
4、詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可**；由此引起後果由責任人負全責。
5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。
第三條詢價、比價、議價
1、經辦人員應對廠商的**資料進行整理並經過深入調查分析後，以**或其他聯絡方式向**廠商議價。 （盡量採取郵件或者傳真）
2、凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
3、採購經辦人員接到「材料採購單」後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的**商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
4、採購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以**聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
第四條：採購
1、採購工作以「採購計畫」和「認證結果」為依據。
2、採購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
3、在可行時，可以委託物料加工者或採購**方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
4、採購人員必須具備採購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在資訊網上進行資料處理工作和較好的談判技能。
5、根據生產計畫，採購部下達經批准的基本物料採購計畫、零星採購計畫。
6、採購責任人員在收到採購計畫後，應認真核對計畫的可執行性，如有不可執行的專案，應以書面形式反饋給計畫制訂部門，以便計畫部門及時調整計畫。
7、採購人員將採購計畫逐項核對評定的**商相關資訊，擬制採購訂單，採購訂單應清楚列明採購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、採購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
8、採購訂單必須按採購訂單審批、籤返流程進行規範化和審批，採購人員將經採購經理或其授權人批准的訂單發給**商，並要求**商在規定時間內籤返以示確認。採購訂單籤返後即生效，其影印件應由採購部存檔並妥善保管。
9、籤返的訂單如有**、貨期、包裝的更改，採購人員應重新評議。
10、採購計畫中，未列入評定合格**商的物料，則屬風險採購；風險採購必須在申請單獲得准許後，方可實施採購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
11、訂單下達後，採購人員負責跟單，不斷提醒**商按期交貨。
12、貨到倉庫，採購員應告知收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
13、採購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得採購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
14、當顧客特別要求時，可在本公司或**商處對採購物料進行符合性驗證。
15、**商將物料送到倉庫，倉庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
16、倉庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險採購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
17、外協加工控制
a)外協加工採購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術檔案、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協採購人員組織對外協**商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在**商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由採購部負責保持和外協加工**商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協**商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督**商落實糾正、預防措施。
e)外協**商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質資料，該資料由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
18、對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行「直接接收」操作。
第五條整理付款
1、採購完成後，採購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，（入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。
2、入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後，隨同購貨發票或收據交由經理簽字審批，最後到財務部辦理報銷手續。
3、超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
第六條**複核與市場**資料提供
1．採購部門應調查主要材料的市場與**，並建立廠商資料，作為採購及**審核的參考。
2．採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場**資料，作為材料批准**的參考。
第七條質量複核
採購部應就企業內所使用的材料質量予以複核(如材料選用、質量檢驗等)。
第八條異常處理
審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自2023年4月1日期開始實施。
採購規章制度
採購管理制度 一 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。採購部應該根據公司的採購請求 庫存原材料的種類 數量，考慮物資材料供求形勢 商的交貨期和供貨率 運輸時間等因素，科學確定採購時間 採購批量 採購批次和 確保物資材料的及時...
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衛生規章制度 食品衛生是公共衛生的乙個重要領域，它直接關係到消費者的身心健康，在加工 製作，烹調 銷售過程中，通過衛生管理可避免因食品不衛生帶來的經濟損失和應承擔的法律責任。做好食品衛生，不但可保障消費者的健康，同時也可以維護本公司的信譽，因此，每位從業人員都必須掌握有關的飲食衛生知識。並嚴格要求按...
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