採購管理制度
一、 總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、**商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和**，確保物資材料的及時**，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、可作為採購部開展工作的規範依據。
2、可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。
3、可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
三、 採購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場資訊的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制採購計畫。負責根據公司的需求計畫，編制與之相配套的採購計畫，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資**。
4、負責公司生產、銷售所需物資、商品的採購工作。負責商品、原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購**工作。
5、負責**商的開發、管理及維護工作。
6、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
7、大項物資、商品必須做招標工作，其他物資、商品詢價必須三家**商以上參與。
8、積極了解物資、商品的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對**商進行付款。
10、加強物資**檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資**網路，並不斷開闢和優化物資**渠道。
11、做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。
12、完成領導交辦的其他工作。
（一）請購單的開立、遞送
1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單,並註明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決許可權呈核並編號(由各部、室分別編訂)，"請購單(採購) "附"請購案件寄送清單"送採購部門。
2、需用日期相同且屬同一**廠商**的統購物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門於"請購單""說明欄"註明原因，並加蓋"緊急採購"章，以急件卷宗遞送。
4、總務用品由公司辦公室按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填製"請購單"提出請購。
（二） 免開請購單部分
下列總務性物品低於100元人民幣的免開請購單，並可以"總務用品申請單"委託相關部門辦理，但其核決許可權另訂，其列舉如下：
1. 招待用品：飲料、香菸等。
2. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。
3. 打字、刻印、報表等。
4、其他的零星採購及小額零星採購材料專案。
(三) 請購核決許可權
1. 商品及原物料：
(1) 請購金額預估在x元以上者，由總經理核決。
(2) 請購金額預估在x元至x元者，由專案經理核決。
2.財產支出：
(1) 請購金額預估在x元以上者，由總經理核決。
(2) 請購金額預估在x元至x元者，由專案經理核決。
3. 總務性用品：
(1) 請購金額預估在x元以上者，由總經理核決。
(2) 請購金額預估在x元至x元者，由專案經理核決。
附註：凡列入固定資產管理的請購專案應以"財產支出"核決許可權呈核。
（四）請購案件的撤銷
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知採購部門停止採購，同時於"請購單(採購)"或"請購單(採購)"第
一、二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及註明撤銷原因。
2、採購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理：
(1)採購部門於原請購單加蓋"撤銷"章後，送回原請購部門。 (2)原"請購單"已送公司辦公室待辦收料時，採購部門應通知撤銷，並由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。
3. 原請購單未能撤銷時，採購部門應通知原請購部門。
（五）採購工作的劃分
1、日常採購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的採購：由採購部負責辦理。
3、總經理或經理對於重要材料的採購，可直接與**商或**商議價。必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助採購部辦理採購作業。
（六）採購作業方式除一般採購作業方式外，採購部門可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1、集中計畫採購：凡大批量採購的商品，須以集中計畫辦理採購較為有利者，採購部門定期集中辦理採購。
2、長期**採購：凡經常性採購的商品，且銷量較大的商品，採購部門應事先選定廠商，議定長期****，呈准後按照公司需求分批採購。
（七） 採購作業處理期限採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
（八） 詢價、比價、議價
1、採購經辦人員接獲"請購單(採購)"後應依請購案件的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經核准得以**詢價之外，另需精選三家以上的**商辦理比價或經分析後議價。
2、若廠商**的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於"請購單"上予以註明，經使用部門或請購部門簽注意見後呈核。
3、對於廠商的**資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以**等聯絡方式向廠商議價。
4、採購部門接到請購部門以**聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
（九）呈核及核決
1、採購經辦人員詢價完成後，於"請購單"詳填詢價或議價結果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"**有效期限"經主管審核，並依請購核決許可權呈核。
2、採購核決許可權：
（十） 訂購與合同
1、採購經辦人員接到經核決的"請購單"後應以"訂購單"向廠商訂購，並以**或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求**商於"送貨單"上註明"請購單編號"及"包裝方式"。
2、若屬分批交貨者，採購經辦人員應於"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。
3、採購經辦人員使用暫借款採購時，應於"請購單"加蓋"暫借款採購"章，以資識別。
4、"請購單(採購)"經核決送回採購部門後，即向廠商訂購並辦理各項手續。
5、需與**廠商簽訂長期合同者，採購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依採購核決許可權呈核後辦理。
（十一）進度控制及事務聯絡
1、採購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以"採購進度控制表"控制採購作業進度。
2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填製"進度異常反應單"並註明"異常原因"及"預定完成日期"，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、採購部門於採購案件"運輸日期"有延誤時，應主動與**廠商聯絡催交，並開立"進度異常反應單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理
（十二） 整理付款
1、採購部應按照已辦妥收料的"請購單"連同"商品檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分，應於收料單加蓋"免填商品檢驗報告表"章)送採購部門，經與發票核對無誤，於翌日前由主管核章後送會計部門。會計部門應於結帳前，辦妥付款手續。如為分批收貨者，"請購單(採購)"的會計聯須於第一批收貨後送會計部門。
2、短交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3、超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
（十三）廉潔條款
1、採購經辦人員不得接受**商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。
2、採購經辦人員不得接受**商提供的其他利益開支。
3、採購經辦人員人員不得主動索取自用的**商的產品或其他實物禮品。
4、採購經辦人員或採購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與**商的經營。
5、杜絕其他商業賄賂行為。
採購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
採購規章制度
第一條採購部門的劃分 1 生產原材料採購 由採購部門負責辦理。2 日常辦公用品採購 由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3 對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。第二條採購作業方式 一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購 1 集中計...
採購部規章制度
衛生規章制度 食品衛生是公共衛生的乙個重要領域，它直接關係到消費者的身心健康，在加工 製作，烹調 銷售過程中，通過衛生管理可避免因食品不衛生帶來的經濟損失和應承擔的法律責任。做好食品衛生，不但可保障消費者的健康，同時也可以維護本公司的信譽，因此，每位從業人員都必須掌握有關的飲食衛生知識。並嚴格要求按...
規章制度 辦公用品採購保管規章制度
公司辦公用品的採購屬於採購部的分內事，但是如果公司管理不好，就有採購部員工隨意拿回扣，買辦公用品問題的發生。為杜絕採購部腐敗問題的發生，建立公司辦公用品採購 保管規章制度勢在必行。以下公司辦公用品管理規章制度僅供參考 總則為加強對物資採購的管理，進一步規範公司辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，切...