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批准審核
編制目錄
一、施工專案質量管理制度1
二、工程原材料檢測制度2
三、工程質量自檢制度3
四、工序驗收制度3
五、質量事故報告制度4
六、質量檢驗管理制度4
七、物資管理制度5
八、工程質量追溯制度6
一、施工專案質量管理制度
1．確立工程專案的質量目標
1.1基礎目標：按照合同規定以及公司質量目標的要求，針對工程的實際特點，對工程外觀及內在質量、合同履**況、顧客滿意度等所應達到的標準作出明確規定。
1.2 創優目標：從提高工程質量、改進質量管理、創優質工程、樹企業形象出發，結合公司的實際能力所制定的力爭實現的目標。
2．建立質量管理體系
2.1 實行專案部、施工隊、作業班組**內部質量保證及外部監理工程師監督檢查相結合的質量管理體系，設立相關部門和崗位，確定質量管理人員，結合專案的實際情況制定崗位職責。
專案經理為工程質量第一責任人，應按照經監理審核批准的施工方案、工藝流程及質量控制標準組織施工。
2.2 專案總工程師對工程質量負技術責任，負責施工過程中質檢、試驗、測量等管理工作，組織工程驗收等工作。
3、質量保證措施
3.1 認真熟悉工程招標檔案和現行施工技術規範，編制工程專案的專項試驗工作計畫和分部實施計畫，經監理工程師審批後實施。開工前完成對工程所用主材、地方材料等進行的可行性調查、取樣、檢驗工作。
確保所有試驗專案的試驗結果能滿足規範要求。試驗人員應持證上崗。
3.2為確保施工工程達到設計要求和規範標準，測量要嚴把檢測關，加強對測量人員的管理和業務培訓工作。為保證測量工作的連續、穩定性，測量人員必須保持相對穩定。
3.3設立專、兼職質檢員，加強內部質檢工作，實行施工全過程的監督與檢查，嚴格控制施工各工序質量。
4、質量檢查制度
4.1 實行對施工過程的經常性檢查、各工序銜接檢查、工程質量評定檢查的制度，定期或不定期隨時抽檢。
4.2 認真落實工程質量檢查制度，發現質量隱患要及時制定糾正和預防措施。
4.3 要密切配合監理工程師對工程質量的監督和檢查，以利於工程施工按進度計畫順利進行。對作業隊已完成單項（元）工程及時進行檢查，發現問題及時整改。
5、嚴肅對待質量事故，有效實施質量獎罰措施
5.1、發生質量事故不論其性質、情節如何，應及時、如實向主管上級匯報，不能隱瞞和擅自修正。
5.2、對造成質量事故的有關責任領導和直接責任人按公司有關規定處罰，對於在質量方面作出突出貢獻的個人和集體給予獎勵。
6、質量報表管理
6.1 質量報表由專人負責準時上報。
6.2 按照現行工程質量檢驗評定標準的規定在單元、分項工程完工後，經認真組織檢查評定（自檢、監理檢驗）方可統計上報，質量評定結果不允許未經檢驗超前報出。
7、質量資料管理
7.1 指定專人負責質量資料的管理工作。
7.2 按照建設單位、監理單位、公司對質量資料的要求，做好施工原始記錄及工序施工**等原始資料的收集、整理和保管。
7.3 實現資料管理規範化，資料齊全、填寫完整、簽章有效、歸類有序。
二、工程原材料檢測制度
1、嚴把原材料進場關，採購的物資材料，不經檢驗和試驗，不得以任何方式、任何理由進場入庫，發現問題追究有關人員責任。
2、加強對原材料的控制：嚴格執行驗收制度，對於原材料、成品、半成品要檢查產品合格證及出廠檢驗報告，對於a類材料要進行物理、化學效能檢驗，不合格品嚴禁使用。
3、檢查合格，同意進場的原材料、成品、半成品要分類、分批堆放，並進行標識，合理堆放，不得混雜，對易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。
4、加強試驗和檢驗工作。專案部建立工地試驗室，工地試驗室無法完成的專案委託具有水利甲級資質的試驗室進行試驗和檢驗，專案部配備試驗員；原材料、土工試驗必須按規定頻率要求進行檢驗。
三、工程質量自檢制度
1、每道工序實施過程中及完成之後，負責實施該道工序的人員對自己所完成的工作進行質量自檢，及時解決存在的問題，確認質量合格後，方可進行下道工序施工。沒有進行自檢或經自檢質量不合格的，禁止進入下道工序或進行交**。
2、每道工序完成後，下道工序的操作人員在開始施工前，先對上道工序的施工質量進行檢查和確認。確認達到施工質量要求的，方可進行下道工序的施工。
3、所有工序的施工質量，包括隱蔽工程和非隱蔽工程，都要根據有關管理制度，由內部的質量檢查人員進行監督檢查和質量確認，以保證不合格工序和產品不轉入下道工序和場所，從而確保施工質量。
四、工序驗收制度
專案部要嚴格按「三檢制」（現場作業班組初檢、施工隊複檢、專案部終檢質檢員終檢）的原則進行自檢。加強施工過程中每個環節、每道工序、每個單元（分項）工程的質量檢驗，按質量評定標準和驗收辦法規範檢驗、記錄和簽字手續，上道工序不合格不准進入下道工序。專案部要在自檢合格的基礎上，提交監理單位進行評定驗收。
1、班組自檢和專檢
施工人員要嚴格按有關規程和技術交底進行施工。本道工序完成後，操作人員按要求進行自檢，發現不合格的情況，及時處理，不留質量隱患。
班組自檢完成後，由現場施工隊質檢員與專案部終檢質檢員進行複檢和終檢，符合規定要求後才能進入下一道工序施工，並認真填寫檢查記錄。
2、監理工程師檢查
在專案部質量管理部門驗收合格後，即報請監理工程師驗收，驗收合格後，方進行下道工序施工。
3、凡隱蔽工程專案，在內部三檢合格後，按程式報請監理工程師驗收，並完善簽字手續。
五、質量事故報告制度
1、 專案施工技術人員依據分工職責，記錄分管質量日誌，質量日誌應真實記錄工程施工質量情況。
2、 專案施工技術人員對分管的隱蔽工程、關鍵工序施工，要旁站監督整個工序施工過程，並做真實記錄，拍攝工程**，以備查。
3、 專案施工技術人員對工程專案施工中存在質量隱患或發生的質量事故，依據質量事故報告程式，立即上報專案經理部，專案部分析原因並逐級上報給監理部、業主以及上級有關部門，在得到明確批准後方能進行事故處理。
4、 專案施工技術人員對工程專案施工存在質量隱患和質量事故，不能如實上報或未報告以及施工質量日誌不真實，專案部將視其嚴重程度按工程質量管理辦法獎罰條例進行處罰。
六、質量檢驗管理制度
1、建立健全質量管理體系，制定質量責任制，專案部員工均應熟知自身的質量職責，並履行好自己的責任。
2、負責對新職工進行上崗前的質量教育，對每一位員工要有計畫的、針對性的、分階段的進行質量教育，並做好記錄。
3、負責編制質量保證措施檔案，作為施工生產全過程的質量控制依據。
4、堅持「質量第一，顧客至上」的原則；堅持質量標準，嚴格檢查，一切用資料說話；貫徹科學、公正、守法的職業規範。
5、進行事前質量控制：熟知質量技術標準、試驗檢驗規程，做好技術交底。
6、加強過程控制：嚴格執行「三檢制」，配備足夠的各層次的質檢人員，專職質檢員要持證上崗，各層次的質量檢驗均應形成文字記錄。
7、加強對原材料的控制：嚴格執行驗收制度，對於原材料、成品、半成品要檢查產品合格證及出廠檢驗報告，對於a類材料要進行物理、化學效能檢驗，不合格品嚴禁使用。
8、各種裝置、測量試驗儀器均應按照規定進行例檢，確保在施工生產中安全執行和使用。
9、加強對質量檔案的管理與控制：與質量有關的各類人員在生產過程中應在職責範圍內做相應的質量記錄；資料填寫及時、準確、清晰、簽字齊全；及時上報質量報表和生產報表。
10、內外審核：對於質量管理體系的執行每年審核一次，受審前應做好準備工作，積極配合審核組的工作，虛心接受審核組提出的意見，並按照程式進行整改。
七、物資管理制度
1、設定專職物資採購、保管人員。物資採購、保管人員必須嚴格遵守國家的有關政策，熟記物資質量管理中的各項要求。
2、物資的採購應按照採購程式進行。提出採購需求，編制採購計畫，根據已批准的「採購計畫」和「物資合格供方名單」進行採購，工程所用材料優先採用環保材料。
3、採購人員必須按照材料的採購規則，比質比價，夠買的材料質優價廉、量足。
4、對於工程急需或緊缺的物資必須在 「物資合格**商名單」以外採購時，應報請專案經理批准，物資部門協助質量檢驗部門對樣品檢驗合格後方可採購。同時在限定的時間內對供方按照要求進行評定。
5、對於所購進物資按產品技術要求和採購分類提供相應的合格證據，由技術或檢驗部門對樣品進行認可。對於a、b類產品應送試驗室進行檢測，對於c類產品由物資驗收人員進行外觀質量檢驗。
6、產品因生產急需來不及驗證時，經專案總工批准後，方可緊急放行，並做出標識和記錄。 不能及時追回、更換的，不得使用緊急放行。
7、經驗證不合格的物資，按照《不合格品控制程式》處理。
8、做好採購記錄，妥善儲存採購全過程資訊如：需用計畫、採購計畫、採購合同、定單及協議、產品合格證明、委託檢驗單、驗收入庫單、例外採購記錄、供方評價結果、及業績檔案等。
9、做好材料的驗收、建帳、立卡和物資的標識，保持倉庫整齊、清潔，現場物資排放有序。
10、做好物資的發放、盤點、每月報表的編制和上報工作，對所管物資做到日清日結，帳、卡、物、金四相符。
11、各種材料的攤銷要真實準確，對鋼材、木材、水泥、石子、砂子五大材每月盤點一次，結合工程進度的工程量，以材料盤點為依據，如實攤銷。
12、帳務處理應做到填寫齊全，字跡清楚，計量準確統一，驗收單應有採購人員、驗收人員、檢料發料人員簽字齊全。做好材料的統計報表。
八、工程質量追溯制度
1、對最終產品質量有較大影響的過程產品、對用於重要結構的零部件、顧客要求驗證和顧客提供的產品以及易燃、易爆、有毒、有害物品發放等應進行可追溯性標識。
2、對有可追溯性要求的產品，應做到每件或每批都有唯一性標識。
3、標識應有記錄，並在生產全過程中予以儲存，需要時可進行標識的移植，以滿足追溯性要求。
質量管理規章制度
專案經理質量責任制 1 對本專案施工的工程專案的質量管理工作全面負責。2 貫徹執行國家有關質量方針政策和上級質量管理規章制度，負責貫徹落實企業制訂的工程質量責任制，負責對專案全體員工進行質量意識的教育，特別重視各級管理人員的職業道德教育，使全體員工樹立 百年大計，質量第一 的思想。3 確定在手工程的...
質量管理規章制度
8 對分項工程移交或工序交接，必須提供定位測量控制點及各項的實際偏差值，中心線的縱橫軸線及沉降觀測點，對相交技術資料審核和記錄，實體工程質量按約定程式或組織交接工序。9 對關鍵和特殊工序的施工必須編制作業設計報審，做好技術交底，明確預控措施。進行重點檢查，並做好檢查記錄。10 具備成品保護意識。各專...
病歷質量管理規章制度
醫院病案質量管理規定 為了進一步加強醫院病案質量管理，健全病案質量管理體系，不斷提高醫務人員的業務水平，根據2008版 黑龍江省病歷書寫規範 的要求，結合我院現狀就病案管理作出如下規定 一 病案質量管理實施全程監控 一 醫院病案管理委員會 由病案室 病案質量評審小組 科室質控小組組成。在業務院長的領...