7 1原輔料採購檢驗制度

採購管理制度

1目的為了確保所採購的產品符合規定要求，對採購產品進行實施控制特制定本制度。

2範圍適用於對產品實現的採購產品的控制。

3職責3．1供銷部是採購控制的歸口部門。

a)按照企業的要求負責對原輔材料的供方進行評價，編制《合格供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行複評，建立供方檔案。

b)負責制定《採購計畫》，執行採購作業。

3．2生技部負責編制原輔材料採購技術標準或《檢驗規程》。

3．3質檢部負責對原輔材料進行驗證。

3．3總經理負責批准《採購計畫》、《供方評定表》。

4要求4．1對供方評價

4．1．1供銷部根據產品的技術標準和生產需要，通過對供方產品的質量、**、供貨期及質量管理體系、生產能力、信譽等進行比較，選擇合格的供方，填寫在《供方評定表》中，報總經理批准後，列入《合格供方名錄》。

4．1．2對有多年業務往來的產品的供方，應提供充分的質量證明檔案，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

a)供方質量管理體系對按要求提供穩定質量產品的保證能力； b)供方產品質量狀況或來自有關方面的資訊；c)供方顧客的滿意程度調查；d)供方產品質量、**、交貨能力等情況。

4．1．3對於第一次**產品的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品小批量試用，試用合格方可大批量使用，並列入《合格供方名錄》。

4．1．5供銷部每年依據供方送貨記錄對供方進行週期性評定，對於評定不合格的供方由供銷部向其發出糾正或預防措施通知單，督促其改善，連續兩次評定不合格者，經總經理批准後，從《合格供方名錄》中除名，取消其供方資格。

4．2採購

4．2．1採購檔案

供銷部根據訂貨情況及庫存情況編制《採購計畫》。應包括以下內容：

a)產品型號、規格及質量要求；b)產品的驗收要求；c)其他要求，如**、數量、交付等。

4．2．2採購的實施

4．2．2．1供銷部根據《採購計畫》，並按照採購產品的技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行採購。

4.2.2.2供銷部在實施採購時，應明確品名、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等內容。

4．3採購產品的驗證

4．3．1對採購的產品應由質檢部的檢驗員依據採購產品的技術標準及《檢驗規程》進行進貨驗證。交由採購人員填寫《入庫單》及時入庫，檢驗人員做好《原材料檢驗單》，對不合格的產品按《不合格管理辦法》執行。