公司輔料採購管理辦法
1、 目的
規範公司輔料採購計畫的編制、申報、審批，提高輔料採購計畫的準確率。以便有效的實施採購，確保生產的正常執行和公司的有效運轉，規範領用程式，減少資金占用，特制定本辦法。
2、 適用範圍
本辦法適用於公司輔料的採購計畫管理。
3、 管理職責
3.1使用部門
3.1.1參與申購輔料的人員是計畫工作的管理者，公司的各部門主管負責審核。
3.1.2參與本部門的存量控制。
3.2採購部門
3.2.1執行輔料各類採購計畫，負責**資金控制。
3.2.2負責輔料各類計畫的倉儲方式。（庫存、零庫存）
4、計畫管理
4.1計畫分類
4.1.1輔助材料：包材類、備品配件、五金工具、勞保用品、低值易耗品、辦公用品等
4.2 採購計畫
4.2.1按公司採購週期時間申報計畫；
4.2.2未申報的計畫均為臨時計畫，採購週期為30天。
4.2.3緊急採購：由於生產計畫變更，突發性事故等，需要緊急採購物資，申購需加註『緊急』，列入緊急事項。
4.3計畫的申報要求
4.3.1計畫的填報必須填寫申購單，要求寫清：物品名稱、規格型號、技術要求、單位、數量、交貨日期等，以上各項都必須填寫齊全。
4.3.2所報計畫，輔料與原材料計畫嚴格分離。
4.3.3輔料的申購週期為30天
4.3.4在申報計畫中，由於規格型號錯誤等造成的損失由申報部門負責。
4.4 計畫的編制
4.4.1需求申請計畫採用統一申報，由本部門主管審核，報公司主管領導審批後送報採購部。
4.5 計畫申報程式
4.6 採購計畫執行
4.6.1採購計畫依據『採購部管理辦法』逐項落實執行。
4.7 採購計畫的變更、修改
4.7.1需要填寫申購變更通知單，程式與申報程式相同。
4.7.2採購部依變更通知，應立刻採取措施，材料未採購或合同未簽訂，給予變更；如果不能變更，由計畫申報部門負責。
附錄：申購單
申購變更通知單
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