太陽島風景區資產經營公司
採購管理制度
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購申請單及其規定
1、請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批准後報採購部門；
2、其他材料裝置及工程專案申購按照附表一（物資採購申請表.）的格式填寫提報；
3、請購部門在提報請購單時應要求採購部簽字接收。請購部門應備份
4、遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以**或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
5、如果是單一**採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
6、請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計畫不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購專案應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
3、採購週期的規定
（1）；
（2）單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天；
（3）遇到緊急採購應匯報公司領導採取快速優先採購的策略；
（4）請購部門應按照以上（1）-（3）條中規定的時間提前提請購單，採購部如未能按時完成採購任務時應向公司領導說明原因。
三、詢價及其規定
1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3．對於緊急請購專案應優先處理；
4．所有採購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其**或各種中介機構詢價；
5．對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6．詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
8．比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和專案的能力；
9．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1．對廠商的**能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2．對於合格**商的**水平進行市場分析，是否其他廠商的**最低，所**格的綜合條件更加突出；
五、報驗與入庫
執行物品進出庫管理制度
附表一採購申請表
備註：1.本**不含4%的營業稅，不含運費；
2.本單只做詢價用，非正式訂購。
公司物資採購管理制度
南桐選煤廠對外物資採購及使用管理辦法 總則一 目的 為規範南桐選煤廠對外採購的行為，加強對外物資採購的管理工作，使採購過程中的決策管理 監督 質量檢驗等工作步入規範化，制度化，做好成本控制，特制定本辦法。二 適用範圍 本辦法適用於南桐選煤廠後勤物資，辦公物品，接待用物資的對外採購行為。一釋義 一 採...
公司物資採購管理制度
第一條目的 為規範公司零星用物資採購工作流程，有效降低採購成本，提高採購效率，特制定本制度。第二條適用範圍 本制度所指採購物資為零星材料。第三條物資需求採購計畫的分類 1 月度物資需求計畫 2 緊急物資需求計畫 第四條採購的方式分類 1 固定廠商 長期 採購 2 即時詢價採購 第五條採購物資付款方式...
公司物資採購管理制度
第一章總則 第一條為進一步規範公司物資採購程式，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料 輔助材料 包裝物 低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。第四條公司固定...