藥品收貨管理制度

一、為加強入庫藥品的管理，把好收貨質量關，確保入庫藥品的質量。根據《藥品經營質量管理規範》（2023年修訂）制定本制度。

二、倉庫保管員負責購進藥品和銷後退回藥品的收貨。

三、藥品到貨時，必須有隨貨同行單（票）或銷後退回的憑證。隨貨同行單應當包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、收貨單位、收貨位址、發貨日期等內容，並加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。

四、購進藥品到貨時，收貨人員應當做如下檢查：

1、應當對運輸工具和運輸狀況進行檢查。

檢查運輸工具是否密閉，如發現運輸工具內有雨淋、腐蝕、汙染等可能影響藥品質量的現象，及時通知採購部門並報質量管理部門處理。

根據運輸單據所載明的啟運日期，檢查是否符合協議約定的在途時限，對不符合約定時限的，報質量管理部門處理。

供貨方委託運輸藥品的，企業採購部門要提前向供貨單位索要委託的承運方式、承運單位、啟運時間等資訊，並將上述情況提前通知收貨人員；收貨人員在藥品到貨後，要逐一核對上述內容，內容不一致的，通知採購部門並報質量管理部門處理。

2、應當查驗隨貨同行單（票）以及相關的藥品採購記錄。無隨貨同行單（票）或無採購記錄的應當拒收；隨貨同行單（票）記載的內容，與採購記錄以及本企業實際情況不符的，應當拒收，並通知採購部門處理。

3、收貨過程中，對於隨貨同行單（票）或到貨藥品與採購記錄的有關內容不相符的，由採購部門負責與供貨單位核實和處理。

對於隨貨同行單（票）內容中，除數量以外的其他內容與採購記錄、藥品實物不符的，經供貨單位確認並提供正確的隨貨同行單（票）後，方可收貨。

對於隨貨同行單（票）與採購記錄、藥品實物數量不符的，經供貨單位確認後，應當由採購部門確定並調整採購數量後，方可收貨。

供貨單位對隨貨同行單（票）與採購記錄、藥品實物不相符的內容，不予確認的，應當拒收，存在異常情況的，報質量管理部門處理。

4、對符合收貨要求的藥品，收貨人員應當拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對出現破損、汙染、標識不清等情況的藥品，應當拒收。

5、收貨人員應當將核對無誤的藥品放置於相應的待驗區域內，或者設定狀態標誌，通知質量驗收員驗收。

並在隨貨同行單（票）上簽字後，移交驗收人員。

五、銷後退回藥品到貨時，收貨人員要依據銷售部門確認的銷後退回憑證對銷後退回藥品進行核對，確認為本企業銷售的藥品後，方可收貨並放置於符合藥品儲存條件的專用待驗場所，並通知質量驗收員驗收。

以下情況不得收貨並通知採購部門處理，並報質量管理部。

（一）運輸工具沒有封閉的：

（二）無隨貨同行單或者隨貨同行單與備案樣式不符的；

（三）沒有採購記錄的；

（四）隨貨同行單的內容與採購記錄不相符的；

（五）隨貨同行單的內容與藥品實物不符的。