藥品收貨管理制度

1.目的：為加強藥品在運輸過程中的質量管理，確保入庫藥品的質量安全，特制定本制度。

2.範圍：適用於本公司採購或銷售退回藥品的管理。

3.責任：本公司質量管理部、採購部、儲運部對本制度的實施負責。

4.內容：

4.1藥品到貨時，收貨人員應當查驗隨貨同行單以及相關的藥品採購訂單，無隨貨通行單或採購訂單的不得收貨；隨貨同行單記載的供貨單位、生產廠商、藥品通用名稱、劑型、規格、數量、收貨單位、收貨位址等內容與採購訂單以及本企業實際情況不符的，不得收貨，通知採購部並報質管部處理。

4.2藥品到貨時，收貨員應當對運輸工具和運輸狀況進行檢查。檢查內容包括：

4.2.1檢查車輛是否密閉，如發現車廂內有雨淋、腐蝕、汙染等現象，應當通知採購部門並上報質管部門處理。

4.2.2根據運輸單據所載明的啟運日期，檢查是否在約定的在途時限，對不符合約定時限的應當報質管部門處理。

4.2.3供貨方委託運輸藥品的，採購部門應當提前向供貨單位索要委託的運輸方式、承運方式、承運單位、起運時間等資訊，並將上述情況提前告知收貨員；收貨員在藥品到貨後，要逐一核對上述內容，不一致的應當通知採購部門並報質管部門處理。

4.2.4冷藏冷凍藥品到貨時，應查驗冷藏車、車載冷藏箱或保溫箱的溫度狀況，核查並留存運輸過程和到貨時的溫度記錄；對未採用規定的冷藏設施運輸的或者溫度不符合要求的不得收貨，並報質管部門處理。

4.3收貨員依據隨貨同行單核對藥品實物，隨貨同行單中藥品通用名稱、劑型、規格、批號、數量、生產廠商等內容與藥品實物不符的，不得收貨，並通知採購部門進行處理。

4.4收貨過程中，對於隨貨同行單或到貨藥品與採購訂單的有關內容不符的，由採購部門負責與供貨單位核實處理。

4.4.1對於隨貨同行單內容中除數量以外的其他內容與採購訂單、實貨不相符的經供貨單位確認後並提供正確的隨貨同行單後，方可收貨。

4.4.2對於隨貨通行單與採購訂單、藥品實物數量不符的，經供貨單位確認後按照《購進管理制度》重新辦理採購手續；採購訂單與藥品隨貨通行單、藥品實物數量一致後，收貨員方可收貨；

4.4.3供貨單位對隨貨通行單與採購訂單、藥品實物不相符的內容不予確認的，收貨員有權拒收；存在異常情況的，報質管部處理。

4.5對符合收貨要求的藥品，收貨員應當拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外在包裝是否

完好，對出現破損、汙染、標識不清的藥品，有權拒收。

4.6收貨員應將檢查合格的藥品放置於相應的待驗區內，同時在隨貨同行單上簽字並轉交藥

品驗收人員進行藥品質量的驗收。對賦有監管碼的品種，要通知驗收員進行掃碼操作準備。