2.2 各工序生產人員要嚴格按各相關受控資料隨時執行自檢，自檢合格後方可繼續生產。在自檢過程中發現相關受控資料錯誤時，應馬上停止生產並及時上報相關領導進行處理。
2.3.每批產品在噴塗前，由作業車間班組長協調組織人員完成黑件組裝，同時由本工序檢驗員和車間管理檢查/督導。
若檢驗員和公司發現作業車間沒有執行黑件組裝，將對作業車間管理人員進行處罰，詳見生產管理制度。
2.4當新品或公升級的產品投入生產進行小批量試產時，按誰設計誰主導的原則進行評審。由製造部先加工一套完整的符合圖紙要求的金工件（包括焊接件）進行黑件組裝，以驗證其沖壓模具和焊接模具的正確性。
在此過程中各相關部門應提出各自對新品或公升級產品結構、功能、工藝、品質、外觀等方面的看法，由研發人員進行記錄，會後及時進行改進，未經評審不得批量加工生產。
2.5 所有金工所加工產品、包括沖壓件均應按工藝要求預留一件，極限樣品樣件，以備在實際生產過程中進行比對。所有外購件，外加工件也應根據實際情況給予封樣。
3 、互檢
3.1工序之間生產作業員對產品質量進行互相檢驗稱為互檢。
3.2各生產工序的作業員在進行本工序加工前或加工中，一定要依據加工需求對前工序的加工質量進行檢查，以提高不合格品的檢出率和防止不合格品流入下工序，各工序的作業員在互檢過程中發現不良品按以下規定執行：
3.2.1生產工序作業員在執行互檢過程中發現的不良品，處罰及獎勵詳見生產管理制度。
3.2.2後工序發現的批量質量事故屬前幾工序產生的，按誰生產不良誰承擔主要責任的原則進行處罰並連帶其後工序加工的人員。
（若屬沖壓問題流到裝配，但焊接工序無法檢測的，則焊接工序不承擔連帶責任）。處罰及獎勵詳見生產管理制度。
3.2.3批量界定：金工車間：不合格品數量超過本次加工報檢數量的20%為批量不良；組裝車間：不合格品數量超過本次加工報檢數量的10%為批量不良。
4 、巡檢
4.1檢驗員在生產過程中進行定期或不定期的隨機流動性的抽查檢驗稱為巡檢。
4.2檢驗員在巡檢過程中發現生產正在加工大批量不合格品時，可立即讓工序停線整改，並開具《不合格品（停線）處理通知單》。對發現的質量異常及時通知作業員或班組長，同時對不良品的實際情況進行記錄。
4.3檢驗員在巡檢時發現不良品數量超過10件但沒有超過批量比率時或不良品數量達到批量比率時，處罰及獎勵同3.2.1。
5、工序不合格品處理
5.1車間生產的產品，檢驗員確定為批量不合格，檢驗員應在第一時間通知責任車間主管並在檢驗記錄單上做好記錄，不合格品的返工由責任車間主管協調相關人員在24小時內完成，如因特殊情況不能完成返工工作的，責任車間主管應主動提出書面申請，上報公司主管審核批准；如責任車間主管在24小時內沒有協調人員完成不合格品返工，同時又沒有提出特殊原因申請的，則上報行政部門對責任車間主管進行處理，處罰詳見生產管理制度。
5.2對已判不合格，車間沒有及時採取處理措施導致流入到裝配現場的，對相關車間責任人視情節輕重給予處罰至少100--200元。若生產部門對檢驗員之判定有疑義時，則由技術工藝部進行判定。
經評審的不良品如果需要其他工序協助處理的，由該責任車間主管負責做好相關協調工作，以保證產品質量，如因協調不到位而引起質量問題的，則提報公司追究其當事車間主管的責任。
6 、進料檢驗
6.1 對進廠的外購物料進行檢驗稱為進料檢驗。
6.2必須對所有生產物料、外協件、外購件及oem產品之檢驗作出符合性的判定。
6.3檢驗方式：來料數量在500件以下的按10℅進行抽檢，來料數量在500件以上的按5℅進行抽檢。
當抽檢時發現有不合格品時需進行加嚴抽檢，加嚴抽檢比例為500件以下15℅,500件以上10℅ .
6.4品質檢驗和試驗
6.4.1檢驗員必須查詢相應的檢驗標準，無特殊情況下一般選擇如下一種或多
標準作為檢驗依據。a)對應原材料檢驗標準；b) 技術圖紙、圖樣；c) 標準實物樣件。
6.4.2對於無檢驗依據的來料，檢驗員不可檢驗，品管部必須會同技術部制定相應的檢驗標準後方可檢驗。
6.5**商來料時，由採購員用送貨單形式為指令先通知其倉管核查該批物料是否為我司物料需求，倉管核查無誤後立即通知原材料檢驗員進行檢驗，當判定為合格的產品時立即填寫《來料報檢、檢驗、入庫單》並與送貨單一起交與倉管員簽字辦理相關入庫手續；當判定為不合格時，原材料檢驗員應立即開出《來料品質異常聯絡單》或《不合格品評審處理單》並跟進各部門之評審。
6.6所有物料在1小時內必須檢驗完畢，若在規定的時間內未完成檢驗但又未向上級主管請示的，每次給予10元的處罰。
6.7判定允收時，由檢驗員在《來料報檢、檢驗、入庫單》上檢驗結果欄標註合格，並在物料上貼上合格標籤，方可入庫，若未貼合格標籤而導致不能及時入庫的，給予檢驗員處罰每次10元。
6.8判定不合格時，檢驗員需先進行標示和隔離並在《來料報檢、檢驗、入庫單》上檢驗結果欄標註不合格，同時在半小時內開出《來料品質異常聯絡單》或《不合格品評審處理單》，若未對不合格品進行標示和隔離每次對其檢驗員處罰10元；在規定的時間內未填寫《來料品質異常聯絡單》或《不合格品評審處理單》，給予檢驗員處罰每次10元。
6.9未按抽檢比例如實進行抽檢的，每發現一次給予檢驗員處罰10元。
6.10進料檢驗員因為工作失誤造成批量錯、漏檢的（無法檢驗的專案外），每次扣罰20元。
6.11批量界定：不合格品數量超過本次加工報檢數量的10%為批量不良。
附：一 《首件記錄單》
附：二 《裝配車間首件報檢記錄單》
附：三 《來料品質異常聯絡單》
附：四 《不合格品評審處理單》
附：五 《車間巡檢記錄表》
英爵愛工貿****
2013-3-31
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