一、目的
為了節約開支，降低公司經營成本，加強公司費用管理工作，促進公司經營費用的規範，提高公司經濟效益，根據公司實際情況，特制定本制度，由總裁親自督促執行。
二、適用範圍
本制度適用全體銷售經理（各分公司老總除外）。
三、管理方法
1、公司所有銷售經理必須通過crm系統真實匯報所有費用（包括招待費、差旅費中的住宿費及商務費，招待費必須寫明酒店名稱、時間、地點、人員及金額，差旅費中的住宿費必須寫明酒店的聯絡**，「商務費」用「業務費」的詞代替），發生在crm系統之外的費用一概不給核銷。
2、為了保證crm工作匯報的及時性，要求各銷售經理每天匯報一次crm（最長兩天必須匯報一次）。
3、各公司設立內勤，專門負責審核銷售經理報銷費用是否與crm系統中匯報的金額一致，內勤必須認真審核，確保支付憑證準確並在費用單據上簽字確認。
4、銷售經理費用必須是能開據正規發票的費用，不允許銷售經理找其它票據替代無票費用，如確有無票費用發生，銷售需附收據報給各分公司老**一處理，所有銷售經理必須嚴格執行，不允許有特例。
5、財務部門在審批手續齊全後（必須有內勤簽字確認），先可正常執行報銷程式，後經審計部審查，如發現有爭議的票據，財務部全力配合審計並責令銷售經理給予退款。
6、公司設立審計部專人負責審計銷售經理費用及內勤的審核工作，監督crm執行，審計部審查結果直接向公司總裁匯報。對於審查出銷售經理報銷的票據有爭議的人員第乙個月給予警告，第二個月將被淘汰。
四、執行時間
1、該制度從2023年08月16日起開始執行。
2、審計部從2023年09月16日起開始審計。
注：附《crm系統監督管理制度流程程式》圖
榮信電力電子股份****
2023年8月12日
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