1.目的
確保備件倉庫的規範管理，為維修車輛和備件銷售提供合格備件。
2.範圍
適用於公司的備件倉庫。
3.職責
3.1備件部負責本程式實施。
3.2 服務部配合實施。
4.備件倉庫管理規定
4.1倉庫內備件必須統一標識，做到堆放整齊、規範。
4.1.1備件標識分倉庫內部及銷售櫃內備件。
4.1.2備件部對備件劃分區域、貨架掛牌標識，包括「發貨區」、「理貨區」、「收貨區」、「不合格品區」、「危險品區」、「索賠件貨架」等。
4.1.3庫房、貨架號、貨位號應有明顯標識，機油、齒輪油、防凍液、輪胎等應單獨存放。
4.1.4採用分層碼垛計量或捆、箱、袋等計量法，便於盤點、檢查。
4.1.5不同性質、規格或型號的商品不能混放在一起。
4.1.6對易壓彎、壓壞、互相作用影響的商品，在存放、碼垛時不能放在一起。如各種飾條、水箱、冷凝器、燈具等。
4.1.7對商品質量有直接影響的包裝物，如燈具、精密件、液壓管、空調管、閥口的堵塞等，不准隨意拆除。避免造成劃傷和進入灰塵。
4.1.8當發現標識遺失、損壞、不清晰等情況，進行監視和測量狀態核實，確認後進行補標識。
4.2備件入庫必須按廠方銷貨清單與實物對照驗收入庫，並由保管員簽字。
4.2.1車輛備件總檢按四個方面進行驗證：
● 備件外包裝完整無破損；
● 備件表面無碰傷、撞壞現象；
● 備件實際到貨數量與進貨清單數量相符；
● 備件編號、型號、規格與進貨清單相符,備件是否在使用有效期。
4.2.2每批入庫前，由庫管員進行檢驗，並對品質進行記錄 ，及時登陸電腦管理系統
4.3根據領料單或銷貨單發貨，做到不錯發、漏發、多發、重**料，對於易鏽蝕和有保質期的備件要做到先進先出防止損壞和過期。
4.3.1維修領料根據領料原則是以舊換新,(除，油類 、雨刮片、卡扣、 剎車片等可不**)。
4.3.2《領料單》和《銷貨單》必須有發料人核對、簽字，領料人驗收、簽字。
4.3.3如發生錯發、漏發、多發、重**料將追究相關責任人的責任。
4.4做好倉庫季度盤點工作，確保帳物一致。
4.4.1財務相符，倉庫實物應與賬目（計算機/手工帳本）保持一致。
4.4.2全盤後作出相關盤點報告，對盈虧進行分析。
4.4.3日常進行抽查盤點，盤點的品種不得低於出庫品種的20％，如盤點誤差率超過0.
05％，加大抽查樣品（50％），再次盤點，如誤差仍大於0.05％則進行全面盤點， 抽查要有相關記錄。
4.4.4季度盤點分組進行,每組二人，其中一人必須是財務人員。每種備件需清點兩次，對已清點的備件貼上標籤加以區分，確保盤點的真實性、準確性。
4.5對庫存物資進行定期檢查，防止備件材料變質、損壞，庫存達到最低儲存量時通知部門經理。
4.5.1對庫存進行控制。
4.5.2備件超過規定存放時間，採取除鏽、去黴、報廢等保護措施，保證物資符合規定要求，防止因這些過程不當而影響備件的質量。
4.5.3已入庫的備件由倉庫保管員分類、分批擺好並採取妥善防護措施和有效隔離措施存放。
備件儲存在倉庫或銷售櫃內，保管員負責每月抽查備件，以防備件、輔料產生鏽蝕、損壞或超過保質期變質（油漆保質期2年，橡膠塑料件保質期5年）。
4.5.4對庫存品抽查應做好「庫存品質量抽檢記錄」，確保庫存備件質量、數量，並對不符合情況採取適當的措施。
4.5.5對輪胎、橡膠等物品，不得疊放，要採用掛件及專用貨架存放。
4.6備件倉庫對不合格品必須按指定位置堆放（不合格區域內）。
4.6.1在驗貨中發現備件不合格品，按《不合格品控制程式》處理，由備件檢驗人員填寫「不合格品備件評審處置記錄」包備件經理評審處置。
4.6.2發現備件不合格品要標識隔離堆放。未經檢驗或檢驗不合的備件，不允許入庫投入使用或銷售，亦不實行緊急放行。
4.7索賠備件必須以舊換新，並有保管員負責按指定區域堆放（索賠件庫）。
4.7.1對因質量問題或發錯貨現象，需要辦理索賠的備件，按廠方索賠管理的規定或與**商協議的規定程式進行處理。
4.8搞好倉庫內環境衛生工作，落實安全防範措施，做好防火，防盜工作，倉庫內必須配備足夠消防器材。
4.8.1庫房溫度和濕度每天要嚴格監控，環境不符合要求時，應採取措施進行調整。避免濕度過大，備件鏽蝕。
4.8.2備件倉庫實行定置管理，品種與庫位應保持一一對應關係。
4.8.3備件庫架擺放，應做到先進備件擺放在前，後進擺放在後。
4.8.4油漆、溶劑等危險品執行《危險品倉庫管理規定》，儲存於危險品倉庫，並明示嚴禁煙火標誌，由專人保管。
4.8.5庫房內非因工作需要不得逗留其他人員。
4.8.6管理人員離開工具房時及時鎖門。
4.8.7備件庫內做到人走燈滅，關閉電源開關。
4.8.8每日對未歸還的備件進行清理，並督促相關人員及時歸還。
5.危險品倉庫管理規定
5.1 危險品倉庫管理員應經專業培訓，持證上崗，並熟悉危險品的業務知識。
5.2加強對危險品的保管，做到帳、物相符。危險品入庫應按物品性質分類存放，性質相牴觸的化學危險品應有效隔離。
5.3易燃、易爆物品及其容器必須專人負責保管，嚴禁亂堆亂放，使用過的化學易燃品廢料不得隨便亂倒，應集中儲存，統一處理。
5.3.1倉庫內存放的易燃、易爆化學危險品不得超過規定數量，高溫季節倉庫內要通風，做好降溫工作。
5.3.2嚴禁將火種帶入倉庫，庫內所有一切用電裝置，應按設計規範採用防爆密閉裝置。夜間停電應用手電筒，不准用明火燈，倉庫周圍必須配備適量的、有效的滅火器材。
5.3.3危險品倉庫的鑰匙應隨身攜帶，不准隨意讓他人代發各種危險物品，庫內嚴禁無關人員進入。
5.3.4每週周一庫房管理員必須對庫房存放的易燃品進行清點檢查並填寫《易燃品檢查記錄表》，發現問題及時處理，嚴防跑、冒、滴、漏現象的發生。
《易燃品檢查記錄表》於每月月底交於售後服務部。
5.3.5備件庫房不允許存放汽油。
對已開封的油液類商品，庫房必須固定放置位置並做好安全防護和日常的檢查工作。與此同時庫房應注意定期通風，避免儲存的油液類商品和橡膠類商品不斷揮發積聚，產生安全隱患。
6庫存賬的維護與記錄
6．1維護庫存賬的「備件主檔案」
6．1．1「備件主檔案」是通過對備件**的維護，使每個備件在庫存賬中具有唯一的標識。主要維護備件的**、名稱、採購**、出庫**、銷售**、加價率、分類及最高、最低儲備量。
一汽大眾或長春一汽文化公司**的備件：按照**商提供的資訊進行維護。
其他**商**的備件：**、名稱維護應按類或**商區分，設計編寫規則，統一編寫。備件的相關**維護應參照《備件**管理》的規定。
精品管理員在維護裝潢件的名稱時，需在前面加上（zh）。
備件最高、最低儲備量的維護，為各個備件設定了適當的儲存範圍。備件管理模組能夠對超高儲備、超低儲備進行報警提醒。備件計畫員依據供求情況，實時制定每個備件的最高、低儲存量，備件經理負責審核。
6．1．2經辦人在維護「備件主檔案」後必須填寫《備件主檔案維護、修改記錄表》；複核人檢查備件維護、修改的正確性，核對無誤，在維護記錄表上簽字確認。
6．1．3任何人不得隨意更改「備件主檔案」。特殊情況下，由經辦人提出申請，備件部經理審批後，方可修改。
6．2維護庫存賬的「倉庫檔案」
6．2．1「倉庫檔案」用來編制備件庫位碼。新備件入庫前必須先設定乙個庫位碼，即設定乙個庫位。
6．2．2備件部應按類合理的設定、編排庫位。儘量減少倉、堆、牆庫區的設定。
6．2．3設定庫位碼後，倉庫管理員必須在相應的庫區貼上明顯的標籤，寫明庫位碼、備件號和備件名稱。
6．2．4實物放置的庫位須與庫存賬的庫位碼一致。
6．2．5確保每月末備件庫存賬、實相符。
7庫存盤點
備件定期盤點是為了更好的維護備件庫存，減少庫存差異率，同時整理出不常用件、不合格件，合理調整庫位。
7．1動盤
備件動盤是倉庫管理員對當日有入、出庫記錄的備件庫存盤點。
7．1．1倉庫主任列印《盤點清單》，並組織盤點。
7．1．2如賬面數與實物數不符。盤點人應立即查詢原因，並在《盤點清單》上註明原因。若當日查不到原因，次日必須向倉庫主任匯報並查明原因。
7．1．3盤點後，盤點人員和複核人員應在《盤點清單》上簽字確認。
7．1．4財務部負責不定期抽盤。
7．2全盤
7．2．1備件部每月至少組織一次全盤。
7．2．2備件經理指定專人列印《盤點清單》，並組織人員進行盤點。財務部負責監盤或抽盤。
7．2．3盤點後，盤點人和複核人應在《盤點清單》上簽字確認。
7．2．4如賬面數與實物數不符，備件經理應督促倉庫主任查明原因。
7．2．5盤點後，針對差異倉庫主任應及時編制《備件盤盈（虧）情況彙總表》，寫明原因及相關責任人，備件經理核實情況後提出處理意見，按審批許可權審批，報財務部乙份。
7.2．6、備件部依據審批後的《備件盤盈（虧）情況彙總表》，月內登記庫存賬。
7．3借入、借出備件的盤點
7．3．1每月末，備件部根據備件借出、借入庫存賬，編制《備件借出/借入詢證函》。
7．3．2《詢證函》必須經對方單位蓋章確認有效（個人以簽字為準）。
7．3．3遇特殊情況或核對有誤，備件部應以出具書面說明，報服務總監審核。
備件借出/借入徵詢函
致徵詢本公司與貴公司備件借進、借出，下列資料出自本公司賬簿，如與貴公司記錄相符，請在本函下端「數額證明無誤處」簽章證明；如有不符，請在「資料不符及需加說明事項」處列明並指正。徵詢函為複核賬面之用，並非催款結算。
截至年月日止，本公司備件借進、借出列示如下：
備件借進
2、備件借出
若款項在上述日期之後已經付清，仍請及時函覆為盼●
備件 材料倉庫管理制度
為保證備件 材料的有序管理，特制定本制度 一 各種備件 材料的入庫須經各專業工程技術人員和倉庫管理人員驗收合格後，由倉庫管理人員出具收料單方可入庫。二 各種備件 材料的領用需經生產部各工段責任人在領料單上簽字後才可領出，並寫明用處。三 各種勞保用品的領用按以下規定執行 1.帆布手套每月一雙 2.防塵...
裝置及備件倉庫管理制度
3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。3.5 辦理物資出庫時領用人和部門領導必須簽字。4.物資退庫倉庫管理制度 4.1 由於計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。4.2 廢品物資退庫，庫管員進行查驗後，入庫...
水廠備品備件倉庫管理制度
1 倉庫內備件必須統一標識，做到堆放整齊 規範。2 不同性質 規格或型號的商品不能混放在一起。3 當發現標識遺失 損壞 不清晰等情況，確認後增補標識。4 備件實際到貨數量與進貨清單數量相符 備件編號 型號 規格與進貨清單相符。5 維修領料根據領料原則是以舊換新。6 做好倉庫季度盤點工作，確保帳物一致...