管理制度
gz/×
4.1 流程制度是指未納入程式檔案、支援性檔案以及tobe流程，指導公司運營管理，保證各項工作順利開展的檔案。
4.2 形式審核：指針對流程制度編號、格式所進行的審核。
4.3 評審：是指由質量體系管控部門、職業健康安全環保部門、工會及業務相關部門聯合對流程、制度的合規性進行審核。
3.3.1 質量體系管控部門負責iso9001體系檔案相容性、合規性的審核；
3.3.2 職業健康安全環保部門負責iso14001/ ohsas18000體系檔案相容性、合規性的審核；
3.3.3 工會負責審議是否符合《中華人民共和國工會法》的相關規定；
3.3.4 其他相關業務部門負責對流程制度關聯業務的執行流程予以確認。
4.4 發布：行政人事部發布流程、制度，包括郵件通知與資訊平台公布。
附錄a***x流程
××××××××
代替（簡要說明為什麼要編寫這份檔案，以及流程涉及的業務領域）
文字示例：
（此處列出正文中引用標準、制度的一覽表，包括它們的代號、順序號、名稱，在制度條文中出現時只寫出標準、制度名稱。引用標準、制度一覽表的排列順序，先國家標準，再行業標準，同一級按標準順序號從小到大排列。）
文字示例：
（此處主要是解釋流程中用到的專用的詞語含義，防止歧義。）（此處主要是解釋制度中用到的專用的詞語含義，防止歧義。）
文字示例：
3.1 流程制度是指未納入程式檔案、支援性檔案以及tobe流程，指導公司運營管理，保證各項工作順利開展的檔案。
（說明本流程中涉及部門的職責，須明確該流程執行部門、監控部門，責權、介面和相互關係。）
文字示例：
4.1 行政人事部是公司流程制度體系的歸口管理部門，負責流程制度體系的建立、維護和執行控制。 （第二級專案編號）
4.1.1 ***x （第**專案編號）
4.1.1.1 ***x第四級專案編號）
a) ***x （第五級專案編號）
（應規定該項管理活動須遵守的制度/流程的名稱、編號）
文字示例：
（該項管理活動所形成的報告、記錄格式、錶號）
文字示例：
說明：1. 模板中規定的字型及其大小、行距、加粗等格式，不允許改動。
2. 除了「目的和範圍」、「附則」等2個一級編號標題名稱不允許改動以外，制度的其他級別編號標題可以根據實際情況擬定，可以省略，或修改名稱。
3. 對於華文細黑字型，小二號字型相當於18號字型，四號字型等同於14號字型，小四號字型相當於12號字型。
4. 第二—四級編號省略標題時，正文部分字型不加粗。
附錄b***x制度/規定
gz/lg推.08y.01-2012
代替gz/lg推.01.08-2011
（簡要說明為什麼要編寫這份檔案，以及流程涉及的業務領域）
文字示例：
（此處列出正文中引用標準、制度的一覽表，包括它們的代號、順序號、名稱，在制度條文中出現時只寫出標準、制度名稱。引用標準、制度一覽表的排列順序，先國家標準，再行業標準，同一級按標準順序號從小到大排列。）
文字示例：
（此處主要是解釋流程中用到的專用的詞語含義，防止歧義。）
文字示例：
3.1 流程制度是指未納入程式檔案、支援性檔案以及tobe流程，指導公司運營管理，保證各項工作順利開展的檔案。
（說明本流程中涉及部門的職責，明確實施該制度的職能（部門/人員），他們的責權、介面和相互關係。）
文字示例：
4.1 xx xx xx xx（第二級專案編號）
（說明本流程中涉及部門的職責，須明確該流程執行部門、監控部門，責權、介面和相互關係。）
文字示例：
4.1.1 ***x （第**專案編號）
4.1.1.1 ***x第四級專案編號）
a) ***x （第五級專案編號）
（詳細規定該制度管理活動中所涉及的全部內容和應達到的要求，採取的措施和方法，同時明確該項制度貫徹實施檢查考核的部門及方法）
（該制度管理活動中所涉及或須遵守的制度/流程）
文字示例：
（該制度執行過程中使用的報告、記錄模板）
文字示例：
說明：1. 模板中規定的字型及其大小、行距、加粗等格式，不允許改動。
2. 除了「目的和範圍」、「附則」等2個一級編號標題名稱不允許改動以外，制度的其他級別編號標題可以根據實際情況擬定，可以省略，或修改名稱。
3. 對於華文細黑字型，小二號字型相當於18號字型，四號字型等同於14號字型，小四號字型相當於12號字型。
4. 第二—四級編號省略標題時，正文部分字型不加粗。
附錄c流程制度編號規則
公司級流程制度編號方法
gz / lg 推 . xx . xx- ***x
發布年份（用四位數表示
序號**（01、02依次，按體系**進行排列）
流程制度體系**（用01、02依次表示）
推土機事業部**
企業**
流程制度**
支援性檔案編號方法
gz / lg 推 . xx . xx. xx - ***x
發布年份（用四位數表示
支援性檔案序號**（01、02依次，按體系**進行排列）
序號**（01、02依次，按體系**進行排列）
流程制度體系**（用01、02依次表示）
推土機事業部**
企業**
流程制度**
附表一流程/制度審批單
1-01
注：★審批單依順序依次簽批，不涉及的環節可不籤。
附表二流程、制度更改/作廢審批、通知單
×××××.01-02
IT資產領用流程 試行
一 目的 公司it資產合理，有效，統一分配及管理。二 適用範圍 快樂蜂食品 安徽 的所有部門。三 部門職責 1 財務it部門作為it裝置的管理部門，負責制定it資產領退所有流程。且對電腦進行統一分配，保管等職責。2 公司各部門作為it裝置的使用部門，需按流程和使用制度，合理使用，使其發揮最大作用，提...
採購業務流程及管理制度試行
總則第一條對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括 一 付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求 商和洽談 的業務 二 採購合同的洽談人員 訂立人員和採購人員不能由一人同時擔任 三 貨物的採購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。第二條採購部門的劃分 一 生產...
生鮮商品報廢流程 試行
一 報廢商品定義 報廢商品是指銷售商品無法再進行銷售，並且無法退 換貨商品。1 報廢條件 1 超過保質期限商品 2 已變質商品 3 無法再利用商品 4 已損毀商品 2 日常注意事項 生鮮員工應定期檢查庫存商品儲存情況，保質期限和品質狀況，避免人為疏失造成報廢。二 申請報廢 1 生鮮主管或領班認為其銷...