第一條為加強賓館庫房管理，提高存貨周轉速度和資金使用效率，特制訂本制度。
第二條物品、原材料入庫
一、根據驗收的要求驗質驗量，對不符合要求的物品、原材料庫房有權要求驗收員退貨。
二、根據驗收員填製的驗收入庫單登記存貨卡片（只登數量不計金額）。
三、凡是入庫物品、原材料入庫單，必須有保管員簽字。
四、入庫的物品、原材料按存貨要求分門別類保管。儲藏、碼放按物品管理要求辦理。
五、經常檢查儀器原材料質量，對於未到期有變質的原材料直接找採購員與**商聯絡更換，對於快到期未使用的原材料書面通知財務部經理，財務部經理協調餐飲部使用。結果報財務總監。
六、對於過期未報而報廢的原材料，按成本價對保管員實施處罰，對於已報並通知餐飲部而未使用造成報廢原材料，按成本價對原申購人實施處罰。
第三條物品、原材料領用
一、物品、原材料發貨採用先進先出原則，避免過期、變質。
二、各部門領用物品首先填寫一式四聯物品領用單，報本部門經理審核、簽字，然後報財務總監審核批准後方可到倉庫領取。
三、原材料領用必須由廚師長簽字，廚師長根據每日實際用量填寫領用單，不宜一次領太多以免影響成本。倉庫根據廚師長批准的原材料領用單給予發貨。
四、倉庫必須根據批准後的一式四聯領用單，予以發貨。無經批准的領用單，倉庫一律不予發貨，否則，責任由倉庫保管員自負。
發貨後由保管員在領用單上簽章，轉存貨明細帳會計員計價，一聯交財務成本部進行成本、費用分配；二聯留倉庫核銷存貨，三聯轉財務登記存貨明細**帳。四聯使用部門驗查領用物品（此聯每週五由部門核算員統一到明細帳會計員處領取）。
五、各部門報物品領用單統一由部門核算員（或指派專人）報財務。時間每逢星期
二、四財務總監，無特殊情況平時不報單，要求各部門計畫領用。
六、倉庫每星期
一、三、五發放物品，無特殊情況平時不發放物品。
七、原材料領用時間每日上午8：30~11：00，下午1：30~3：00。
原材料出入庫制度
第一條目的 為規範公司的倉儲管理，加強對物資收 發 存的有效監控和精確統計，提高物資的有效利用率，降低生產成本和損耗，結合我公司的實際情況，對物資出入庫程式實行如下制度 第二條適用範圍 本制度適用於公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。第三條本制度所指的物資包括但不限於 1 產成品 半成...
倉庫物品入庫 儲存 領用管理制度
一 入庫管理 一 庫管員嚴格填寫 入庫單 二 庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核 實 入庫單 明細是否與申請入庫物資相符 檢查包裝是否完好 庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收並通知有關責任人 1 申請物資入庫人員未在入庫核對現場的 2 所需入庫物資與 入庫單 標註明細不符的...
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一 入庫管理 一 庫管員嚴格填寫 入庫單 二 庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核 實 入庫單 明細是否與申請入庫物資相符 檢查包裝是否完好 庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收並通知有關責任人 1 申請物資入庫人員未在入庫核對現場的 2 所需入庫物資與 入庫單 標註明細不符的...