例如：員工周冠軍獎品費用報銷，原則上不可超出20元。（1）員工購買獎品時切記要索取收據或者金額相關證明，（2）找財務領取費用申請表（按照要求填寫），（3）填好之後籤上自己姓名，找部門經理簽字，再找崔總簽字，（4）到財務處報銷費用
一般費用報銷都要求走該程式。
二、 費用報銷的一般流程:報銷人填寫費用申請表簽好姓名→部門經理審核簽字→財務部門複核→總經理審批→到出納處領款
第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程：
（1）每月月初由客服經理（小宇）部將本月公司員工工資轉交財務部；
（2）總經理提供職工月度獎金分配表；
（3）財務（安文秀）根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；
（4）每月15日由財務部通過銀行代發形式支付工資；
（5）每月20日前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）其他福利費支出由公司人力資源部按審批後的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務複核→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第五部分報銷時間的具體規定
為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，為了便於財務部集中時間月末結賬，所有報銷事項要在28日前完成。 本月費用必須本月報銷，過期不予報銷。
第六部分關於收據的使用
從本月（3月）開始公司收據實行同意管理，有客戶需要開收據的找財務直接開具，如果有需要外出見客戶的同事，也需要在財務處填寫票據外領記錄表再帶走，切記及時歸還。
注:填寫票據記錄要填寫全面，歸還時要記錄歸還時間。
第七部分關於現金管理
（一）各位同事經手現金時一定注意辨別真偽，因為公司沒有驗鈔機所以大家在把錢交到財務手裡之前一定看好，注意到位。
（二）大家把錢交到財務手中時要看好財務數完前後確定錢數沒有問題後再離開做其他事宜。
第八部分附則
本制度解釋權歸公司財務部。
本制度經總經理辦公會議討論通過並由董事長或其授權人簽字後生效。
公司的費用制度
財務審批及費用報銷管理制度 一 總則 為了進一步加強財務管理和監督，規範財務行為，公司執行費用預算審批及非正常性開支事前簽批制度，維護財務收支計畫的嚴密性，提高經濟效益，根據 中華人民共和國會計法 結合xx行業的經營特點和公司財務管理實際情況，制定本規定 二 財務審批的許可權 1 正常性費用開支 1...
公司承印相關制度
承印驗證制度 為嚴格執行國家 印刷業管理條例 保證合法經營，杜絕非法印刷，假冒商標，特制定如下管理制度 1 必須驗證客戶的營業執照和印製委託書。並收存相應影印件備查。2 涉及商標印刷，必須嚴格執行國家商標印刷的有關規定，要求委託方出示 註冊商標證 方可承印。並收存相應影印件備查。3 禁止承接和印刷含...
建築公司相關制度
目錄一 總則 2 二 專案部組織機構 3 三 管理機構崗位職責 3 1 專案經理崗位職責 3 2 專案總工程師崗位職責 3 3 安全員崗位職責錯誤！未定義書籤。4 資料員崗位職責錯誤！未定義書籤。5 施工員崗位職責 3 6 測量員崗位職責 3 7 試驗員崗位職責 3 8 質檢員崗位職責 3 9 材料...