景觀管理制度匯
編冊二〇一四年十月
目錄一、財產物資管理1-15
二、**監控管理16-17
三、公文管理辦法18-20
四、合同、檔案管理辦法21-22
五、會議管理規定23-25
六、證、章保管和使用管理流程26-28
七、安全衛生管理規定29
八、工作牌、工裝管理辦法30
九、手機、固話管理辦法31
十、辦公室管理條例32十
一、採購管理規定33十
二、接待、招待管理34-35
十三、企業簡介36
第一章行政人事部規章制度
一、財產物資管理
（一）總則
1、公司的各種設施裝置物資物品都是保證業務開展、工作順利進行和全體員工學習、生活的物質條件，必須高度重視各項財產裝置的管理工作。公司由總經理親自主管這項工作，行政人事部具體負責落實，各部門、分公司都應由主要負責人直接負責這項工作，要經常對員工進行愛護公司財產的教育，規範管理，千方百計降低財產損耗，壓縮成本。
2、 公司財產裝置管理和使用必須貫徹「統一領導、分級管理、層層負責、合理調配、管用結合、物盡其用」的原則，做到：購置要有計畫，採購、領用、報損手續要完備清楚，保證賬冊記錄健全，賬物相符。同時要加強、健全維修等技術管理制度，使公司財產裝置保持完好狀態。
3、 各部門、分公司要制訂相應的考核辦法，對管理和使用好的部門和個人，要進行適當的表揚獎勵，屬於責任事故的損失、丟失要責令賠償和給予處分。部門/分公司財產裝置的管理人員崗位調動時，應事先辦清交接手續，並由行政人事部派專人督辦。
第二章公司財產管理的範圍、分類與作價
第四條公司財產管理的範圍和標準。
1、固定資產是指單價500元以上，使用年限一年以上的辦公、生活裝置。
2、低值易耗品是指單價不足500元、非大批同類物資的工具、裝置、家具用具、電腦配件等。
3、易耗用品是指維修、修繕材料、極小工具，辦公用品。
第五條公司所屬的各部門、分公司應用公司任何物資，都要到行政人事部登記入賬；按第四條規定的條件列入公司相應財產賬冊進行管理。
第六條公司自製、購置的財產裝置，都要到行政人事部入賬，核實**後，按第四條規定的條件列入公司相應財產賬冊進行管理。
第七條固定資產按造價或購置**入賬。車輛大修開支的費用不增加固定資產的原值。
第三章公司財產建賬建制
第八條公司設定財產保管員，參照相關財產制度要求進行固定資產、低值
易耗品和消耗品的管理。
1、財產保管員按照固定資產分類的要求建立固定資產實物賬，做到賬物相符、賬賬相符，財務部對隨購隨用的低值易耗品和消耗品可以於購入時直接列支，但應定期檢查實物管理，一般每季度清理一次，清理結果由行政人事部彙總登記。
2、 使用統一的財產物資領用單、借用單、報損單、盤盈盤虧報告單等單據，各種單據上所列專案和內容應填寫齊全、簽名完整。
第四章公司機械物資的採購和驗收
第九條公司採購營運機械物資、裝置，必須按照運營業務的要求進行全面規劃。要根據實際需要，精打細算，合理採購。
第十條增添公司財產裝置，應按規定的審批程式辦理。各部門、分公司採購物資，應首先提出申請計畫，由行政人事部審核，提請總經理批准後，列入採購計畫，由行政人事部執行。因業務、辦公、生活過程中臨時出現的採購要求及各種物資的損耗補充，執行先請購、後採購、先入公司財產賬、後財務報銷的原則
第十一條對於大的專案、重要裝置或購置批量大的常規裝置，必須調查對比後，進行可行性論證。
第十二條公司各部門或個人無論使用何種經費都必須按照以上各項規定進行採購。不辦理請購手續，擅自購置裝置、物資者，公司財務有權不予報銷，有關管理部門應給予批評教育、追究當事人的責任。
第十三條物資購回後，一律到行政人事部辦理檢驗及入庫手續，到財產保管員辦理登記入冊，方能按公司規定的程式，審批報銷，投入使用。
第十四條加強驗收與索賠管理工作。購入的物資，必須由負責採購的部門或人員會同使用部門指定專人及時驗收，驗收時應做好以下幾個方面的內容：
1.外觀檢查，應先檢查裝置包裝是否完好，然後按順序檢視裝置各表面是否有殘損、變形、鏽蝕等異常現象。重點是裝置主機，主要工作面，主要配件等部位。
若發現問題，應當場記錄並拍照。凡屬合同規定，必須有廠家技術人員在場才能開箱的貴重裝置，切匆事先開箱，以免造成被動。
2.數量檢查，以合同及訂貨清單為依據，核對裝箱單，逐一清點。清點時，仔細查對主件和附件型號，編號是否與訂貨清單、裝箱單一致，對缺少或錯發部分，應記明編號、品名、實到和短缺數量等。
3.質量檢查、驗收，是對物資裝置功能、指標等的全面檢查。質量驗收，應由該物資裝置的使用和申報單位組織有經驗的技術人員進行。
應嚴格按合同規定的技能效能、技術指標進行驗收。驗收過程中，若出現故障，應查明故障原因並予以排除。無法排除或雖能排除但涉及質量的仍應記錄在案列入檢驗報告。
4.驗收記錄。驗收時應認真填寫驗收記錄，內容應包括：
驗收時間、條件、情況和結果，參加人員等。驗收結束時，由使用接收單位寫出驗收報告，附原始記錄及有關資料一併報行政人事部進一步處理併入檔。
5.驗收結束後，若在數量及質量上存在問題，負責採購的部門或人員應及時與供貨單位聯絡退、換、賠補等工作，一定要在索賠時效內完成該項工作。
第五章固定資產的保管、使用與維修
第十五條財產保管員、固定資產使用人員對所保管或使用的公司財產裝置負有全部責任，對所管理的物資要做到分類清楚，排列有序，賬物對號，環境整潔，要經常檢查、維護，做好防潮、防損、防火、防盜工作，以保證公司各方面工作的需要。
第十六條：財產保管員、固定資產使用人員對所保管或使用的公司財產，賬本應與實物相一致，做到賬實相符；財務應設立與財產保管員對口的固定資產分類總賬，財產保管員的分類明細賬的各類總金額應與財務的總賬相符。
第十七條固定資產發生增減，財產保管員應如實填寫固定資產增加（減少）表，財務部作固定資產增減記錄，各種賬、單、表應繕寫清楚，記錄準確。賬、卡、物要定期核對檢查，做到賬、卡相符，賬賬相符、賬物相符。行政人事部應每年末進行一次全面清點。
第十八條各類公司財產裝置的領用、借用、報損、報廢等手續的辦理，應嚴格按照《公司財產裝置的領用、借用、賠償、報損制度》執行。
第十九條各部門/分公司財產裝置管理、使用人員（包括兼職人員）在管理業務上兼受辦公室領導，他們對所管理、使用的財產裝置負有全部責任。公司員工必須尊重管理人員的職權，任何人未經管理人員同意，不准自行使用、移動任何物資裝置；未經管理人員進行實物驗收和辦理入庫手續的財產裝置不得使用。否則，由此引起效能、質量上的變化而造成的經濟損失，由當事人負完全責任。
第二十條要加強固定資產的維護保養及檢修工作。經常性的檢修工作和維護保養工作由裝置管理、使用人員負責。
第二十一條財產物資的管理、使用人員如發現固定資產發生損壞、丟失和其它事故時，應迅速向行政人事部報告，並及時追查原因，做出記錄，以便公司按《公司財產物資管理制度》規定處理。
第六章財產管理的監督
第二十二條公司財務部依據《會計法》和有關財經法規進行日常監督。發現原始記錄不真實、不完整、會計資產賬與財產實物賬核算不合規、賬賬、賬實不相符，財產管理工作違反程式，按照有關財務規定有權自行處理的應當及時處理，無權自行處理的，應當立即向公司領導報告，請求作出處理。
第二十三條公司各級管理人員不能認真、全部、合格履行職責的由公司及行政人事部提出批評、限期改正，造成財產損失的，由責任人承擔經濟責任，情節嚴重的追究法律責任。
第二十四條公司員工有權對財產管理中的違紀違規行為和公司財產的安全完整情況進行監督、檢舉、各級管理人員應當正確對待，不得打擊報復。各部門/分公司有關部門負責人對依規履行職責、制止、糾正、抵制違反本制度行為的會計人員、保管員和員工不得打擊報復。
二、物質保管員崗位職責
1、遵守公司各項規章制度。
2、負責公司固定資產的管理工作，對分管的財產賬目清楚，賬物相符，賬賬相符。
3、負責公司辦公用品的管理和發放工作。對外勤購回的物品要及時驗收入賬，平時發放物品要登記，並檢查庫存物品，除做到心中有數外，要保證物盡其用，不積壓浪費。
4、經常向員工進行愛護公司財產的管理教育工作，經常與各各部門、各分公司聯絡、檢查、核對、督促。
5、要做好修舊利廢，延長物品的使用，更好地為公司服務。
三、物資採購制度
1、公司物資的採購，執行先請購、後採購，先入公司財產賬、後財務報銷的制度。
2、物品採購採用預報申領制度，每次採購前由各部門負責人填寫物品採購請購單。預報採購計畫，要如實填寫採購物品的名稱、數量、用途、金額等，由部門負責人或主管領導簽字後，報行政人事部。
3、物品請購流程：（1）各部門制定採購計畫，填寫物品請購單。（2）物品請購單送交行政人事部審批。
（3）總經理同意後，行政人事部開始採購。（4）採購物品驗收入庫。（5）物品請購人到財產保管員處填寫物品領用單或借用單，領取採購的物品。
4、行政人事部收到預報的物品請購單後，會同財產保管員，清點庫存物品，確定需要採購的物品清單。
5、行政人事部物品採購原則
（1）一般性的、急需的且金額較小的辦公用品、生活用品等物品的採購，採取就近採購。
（2）凡數量較多、金額較大在1000元以上，10000元以下的一般性辦公用品、生活用品、業務用品，採取定點購買的方式，由行政人事部經理、保管員、外勤人員共同選擇2—3家交通便利、信譽良好、質量可靠、**公道、商品齊全的較大型的商店作為對口採購單位。
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