原輔材料進貨查驗記錄制度

1．目的

為了確保採購產品符合規定要求。

2．適用範圍

本程式適用於本公司所有原材料，外購、外協產品的採購活動的控制。

3．職責

3.1 採購部負責對供方的評定工作，確定合格供方名單並負責從名單中挑選廠家或商店實施採購。

3.2 質檢部負責採購產品的驗證。

4．工作程式

4.1 對供方的評價依據（以下條款至少滿足一條）

a、供方（廠、商）需經有關部門批准，准予生產經營。

b、產品能提供證明其質量合格或取得各類證明其質量保證能力的，如qs許可證、體系認證證書、產品檢測報告等。

c、與本公司發生業務關係6個月以上且沒有出現質量問題

4.2 對供方的評價

a 採購部根據評價依據，對供方進行調查，並由供方填寫「供方調查表」，加以評價，在「供方調查表」上，針對評價結果確定是否列入「合格供方名單」。

b 根據評價結果，採購部編制「合格供方名單」。

4.3 對供方的控制

a 凡**有國家標準或行業標準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進行實地考查，只進行供方質量信譽考查。考察結果填入「供方評價表」。

b由質檢部對每批進公司的物資進行驗收，並將結果報告採購部，如有質量問題，由採購部通知供方退貨或調換，並限期改進，同樣問題出現兩次以上，報請總經理取消其合格供方資格。

4.4 採購資料

a 生產科提供採購計畫，採購計畫中表明：需購材料名稱、規格、數量、到貨日期等，採購計畫經總經理批准後發放至採購部。採購部負責實施採購。

b如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去採購，採購部應填寫「採購申請單」報總經理批准後方可實施。

4.5 採購產品驗證

a本公司按「產品檢驗規範（原材料檢驗規範）」中的規定方法對採購產品入公司後進行驗證。

b本公司或顧客如要在供方處對供方產品進行驗證時，應在採購計畫或有關合同/協議中規定驗證和放行的方法。

原輔材料進貨查驗記錄制度

進貨查驗記錄管理制度 為了確保所採購的原輔材料符合生產工藝和衛生質量要求，保證未經檢驗和檢驗不合格的原輔材料不使用，特制定本管理制度。1 質檢科負責原輔材料 食品新增劑及包裝材料的檢驗和質量監督以及執行質量問題的處罰工作。原料庫管負責記錄原輔料進貨台賬。2 質檢科應及時收集原輔材料及食品新增劑的有效...

原輔材料進貨查驗記錄制度

編號 qsbgc 26 為了確保所採購的原輔材料符合生產工藝和衛生質量要求，保證未經檢驗和檢驗不合格的原輔材料不使用，特制定本規定 1 質檢科負責原輔材料 食品新增劑及包裝材料的檢驗和質量監督以及執行質量問題的處罰工作。原料倉班長負責記錄原輔料進貨台賬。2 質檢科應及時收集原輔材料及食品新增劑的有效...

進貨查驗記錄制度

1目的 確保未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產品出廠 2適用範圍 適用於進貨檢驗 或驗證 過程檢驗。3職責 3.1生產技術科負責編制檢驗規程。3.2質檢科負責進行質量檢驗或驗證。4檢驗人員 檢驗人員應具有高中 或中專 以上文化程度，了解...