績效考核方案
（2023年度）
武漢力諾工業股份****
二00四年十二月
目錄一、前言01
二、方案內容02
(一)綜合辦公區職能中心的考核 …………02
(二)**系統的考核03
(三)工貿公司的考核04
(四)生產公司的考核05
三、考核結果審批程式…………………07
一、前言
企業永恆的追求是經濟效益，成功的永恆主題是科學管理。隨著企業的不斷發展壯大，技術的不斷成熟，管理日益成為企業運營的核心。公司在不斷總結提煉的基礎上，推出了以「五日管理」為核心的一系列管理制度，逐步形成了一套適合自身發展的、具有企業鮮明特色的管理體系。
但如何避免管理過程中的失真現象及執行偏差的問題。需要有與之相對應的激勵約束機制來保證有效的貫徹落實。基於此，公司在以往考核管理工作的基礎上，結合出現的新情況、新問題、新任務，以實現企業價值最大化、產品利潤最大化為指導思想，以效益優先、重獎重罰為原則，整合制定出《2023年績效考核方案》。
旨在通過此方案的實施，使生產經營管理工作實現數位化、精確化、資訊化、市場化，使能者多受益、勞者多受益、贏利大者多受益，通過嚴格細緻地落實，充分調動員工主觀能動性和工作積極性，推動公司整體管理水平向更高的目標邁進，確保公司的持續、健康、快速發展。
二、方案內容
（一）綜合辦公區各職能中心的考核
1、 職能中心主任（經理）的考核
各職能中心主任的考核，與集團考核係數掛鉤80%，與本中心績效考核係數掛鉤20%，績效考核按《職能中心考核標準》進行。
當月工資=（集團係數*80%+本中心係數*20%）*效益工資
2、 職能中心部長的考核
職能中心各部長的考核，與本中心績效係數掛鉤30%，與個人績效係數掛鉤30%，與各公司平均利潤係數掛鉤20%，與集團考核係數掛鉤20%。個人績效由直接上級月底進行考評，滿分100分。
當月工資=（中心係數*30% +個人係數*30%+利潤係數*20%+集團係數*20%）*效益工資
3、 職能中心員工的考核
職能中心員工的考核，與本中心績效係數掛鉤20%，與個人績效係數掛鉤40%，與各生產公司利潤係數掛鉤40%。個人績效由直接上級月底進行考評，滿分100分，表現特別突出的員工，部門負責人可有1—10分的獎勵權，但受獎人數不超過部門人數的30%。
當月工資=（中心係數*20%+個人係數*40% +利潤係數*40%）*效益工資
4、 考核標準制定說明
各職能中心的績效考核，包括常規工作和臨時安排工作兩項。常規工作是指正常狀態下必須完成的或已形成固定程式的工作，按細化制訂的標準考核；臨時安排工作是指領導臨時安排的工作和其它部門提出需其解決的問題，由考核部門隨時收集資訊隨時落實考核。
5、 特殊情況下的追加考核
若公司當月整體利潤完成率在120%以上，且未發生較大安全、質量事故時，公司將對職能中心人員進行獎勵，獎勵方案如下：
中心主任（經理）獎1000元，部長獎500元，部室員工獎200元。
（二）**系統的考核
對**系統的考核，按工作績效與個人工資掛鉤，模擬利潤按比例進行獎懲。
1、 與工資掛鉤考核
1 **負責人掛鉤考核:與部門績效考核係數掛鉤80%，與集團考核係數掛鉤20%。績效考核按《**考核標準》進行。
當月工資=（集團係數*20%+部門係數*80%）*效益工資
2 **業務人員掛鉤考核：與部門績效係數掛鉤20%，與個人績效係數掛鉤80%。個人績效按《**業務人員考核標準》進行。
當月工資=（部門係數*20%+個人係數*80%）*效益工資
3 **內勤人員掛鉤考核：與部門績效係數掛鉤40%，與個人績效係數掛鉤60%。個人績效由直接上級月底進行考評，滿分100分，當月表現特別突出，部門負責人可有1—10分的獎勵權。
當月工資=（部門係數*40%+個人係數*60%）*效益工資
2、 模擬利潤獎懲
對每種物資制定出內部計畫**，每月採購物資實際發生的金額與計畫**對應的金額相比所節超的利潤，公司按5%進行獎懲（公司統一參與調價的除外，此時將調整計畫**）。
模擬利潤＝∑〔（計畫**-實際**）*採購量〕
3、 考核標準制定說明
1 **部門的績效考核，包括內部管理、採購完成率、採購質量三項，按百分制考核，分別佔20分、60分、20分。
2 **業務人員的績效考核，包括採購完成率、採購質量兩項，按百分制考核，分別佔80分、20分。
4、 特殊情況下的追加考核
對於連續2個月採購完成率低於80%的**業務人員（部長），給予降一級工資處理，若第3個月仍低於80%時，則對業務員調離工作崗位，部長給予免職。**部長完成率按部門整體完成率算。（受外部條件嚴重影響時，不按此執行）。
（三）工貿公司的考核
1、 公司經理的考核
工貿公司經理的考核，與集團考核係數掛鉤40%，與回款考核掛鉤40%，與內部管理考核掛鉤20%，內部管理按《公司內部管理考核標準》進行考核。
當月工資=（集團係數*40%+回款係數*40%+管理係數*20%）*效益工資
2、 部室負責人的考核
部室負責人的考核，與本公司經理係數掛鉤40%，與部室績效係數掛鉤60%。績效考核按《部室考核標準》進行。
當月工資=（經理係數*40% +部室係數*60%）*效益工資
3、 部室人員的考核
部室人員的考核，與回款係數掛鉤40%，與部室績效係數掛鉤30%，與個人績效係數掛鉤30%。個人績效由直接上級月底進行考評，滿分100分，表現特別突出的員工，部門負責人可有1—10分的獎勵權，但受獎人數不超過部門人數的30%。
當月工資=（回款係數*40%+部室係數*30% +個人係數*30%）*效益工資
4、 營銷業務人員的考核
詳見《營銷業務人員考核方案》。
5、 特殊情況下的追加考核
若工貿公司當月回款完成率超過120%，且產品庫存量在規定範圍以內，公司將對除業務人員以外的所有人員進行獎勵，獎勵方案如下：
經理獎1000元，部長獎500元，部室員工獎200元。
（四）生產公司的考核
1、 公司經理的考核
公司經理的考核，與集團考核係數掛鉤20%，與本公司利潤完成率掛鉤60%，與內部管理考核掛鉤20%。內部管理按《公司內部管理考核標準》進行考核。
當月工資=（集團係數*20%+利潤係數*60%+管理係數*20%）*效益工資
2、 車間主任的考核
利潤與工資掛鉤考核，其它管理項（安全現場、質量、裝置、工藝管理等）及各類消耗按標準或定額進行獎懲兌現。
1 工資掛鉤：與本公司經理係數掛鉤20%，與車間利潤係數掛鉤80%。
當月工資=（經理係數*20%+車間利潤係數*80%）*效益工資
2 各項管理按標準進行獎懲兌現。分日常檢查獎懲和月底評比獎懲兩種。獎懲金額與車間主任掛鉤20%。（詳見四項管理考核制度）
3 各類消耗按定額控制，節超部分按不同比例進行獎懲，獎懲金額與車間主任掛鉤20%。
各類消耗獎懲比例劃分表
3、 車間員工的考核
車間員工的考核，按產量核算日工資，四項管理及各類消耗按標準或定額進行獎懲兌現。
1 產量實行日考核、日工資兌現。其中，包裝工、運輸工按產量實行計件考核；其它員工按產量計發獎金。
計件定額：運輸工4元/噸；包裝工（高硼矽車間）不包紙6元/噸，出口、裝箱、包紙14元/噸。
獎金定額：電光源車間140元/噸，高硼矽車間（垂拉）140元/噸，（維絡）100元/噸。
備註：（1）車間窯爐大修、技術改造時，不對產量考核，員工發檔案工資。（2）換格仔磚時，修理期5天內不對產量考核，員工發檔案工資。
2 各類消耗按定額進行月考核，獎懲金額與車間員工掛鉤80%，由車間按責任大小進行分配，堅決杜絕搞平均主義。
3 四項管理按標準進行即時獎懲，獎懲金額與車間員工掛鉤80%，由車間按責任大小進行分配。
4、 職能部室負責人的考核
對部室負責人的考核，與本公司經理係數掛鉤20%，與平均利潤係數掛鉤20%，與部室績效係數掛鉤60%（安全生產部部長與平均利潤係數掛鉤40%，與部室係數掛鉤40%）。部室績效按《部門績效考核標準》進行考核。
當月工資=（經理係數*20%+利潤係數*20%+部室係數*60%）*效益工資
5、 職能部室員工的考核
對部室員工的考核，與部室績效係數掛鉤20%，與個人績效係數掛鉤40%，與本公司平均利潤係數掛鉤40%。個人績效由直接上級月底進行考評，滿分100分，表現特別突出的員工，部門負責人可有1—10分的獎勵權，但受獎人數不超過部門人數的30%。
當月工資=（部室係數*20%+個人係數*40%+利潤係數*40%）*效益工資
部室人員中，物控部裝卸工按計件核算工資，計件定額如下：
裝卸計件定額一覽表
6、 特殊情況下的追加考核
1 若生產車間當月利潤完成率在120%以上，且未發生較大安全、質量事故時，公司除進行正常考核外，還將按超出部分利潤的15%給予車間獎勵。獎勵方案如下：主任拿人均獎的2倍，班長（工藝員）拿人均獎的1.
5倍，操作工拿人均獎的1.2倍，其他人員拿余後平均獎。
2 若公司當月整體利潤完成率在120%以上，且未發生較大安全、質量事故時，公司將對管理層和職能部室人員進行獎勵，獎勵方案如下：經理獎1000元，部長獎500元，其他人員獎200元。
3 對於生產車間連續2個月利潤完成率低於80%的，則對該車間的主任、工藝員、班長每人降一級工資，若第3個月完成率仍低於80%時，則對該車間主任給予免職。（受外部條件嚴重影響時，不按此執行）。
三、考核結果審批程式
1、 各公司考核結果的審批
每月2日前，各生產公司將上月車間、部室考核結果及輔助資料經公司經理審核後報管理中心（包括利潤的核算，各類消耗的考核，各部門考核結果核定報告等），管理中心審核確認後，在核定報告上簽字並返回各公司核算工資。
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