一、 目的：保障公司正常生產秩序，使倉庫作業規範化，減少庫存資金占用，提高在庫物資的周轉率，有效控制
倉儲物資庫存。
二、 適用範圍：公司及所有倉庫物資（含**品、廣宣品）的收、發、存管理。
三、 執行部門：管理部、生產裝置部、財務部。
四、內容：
1、入庫：
1.1 入庫工作程式：質量驗收----數量驗收----托盤堆碼----填掛標識牌----放入指定區域----辦理入庫手續；
1.2 流程執行: 所有物品在入庫時，需按入庫工作程式操作，具體每乙個崗位的操作流程按財務部的核心流程及非核心流程進行操作；
1.3 驗收：
1.3.1.
數量驗收：入庫物資的數量、規格不符時，不得隨意入庫；驗收執行人：該倉庫倉管員，監督人：
財務部。（監督人只屬於抽查監督，抽查監督每週不得低於一次。抽查必須要有記錄備查。
）1.3.1.
1外購物資數量驗收:如送貨數量低於採購計畫，倉管員在收貨時應立即**告知採購部和生產計畫員，如因數量差異未告知計畫員而影響生產，將對責任人視情節輕重處以警告以上處罰，並追究相關賠償責任。如高於採購計畫10%以上，則超出20%以上部份，倉庫需將資訊反饋部計畫員、財務部。
未經同意倉庫不得私自收貨，一經發現將對責任人處以警告以上處罰；
1.3.1.2自製成品、半成品數量驗收:半成品按每件的定量計重驗收，成品按計件方法驗收；
1.3.1.3計量器具管理：所有需要校正的計量器具，倉管員應通知品保部定期對其進行檢測、校正。防止因計量的誤差較大給公司造成損失。
1.3.2質量驗收:
裝置、備件質檢由生產裝置部指定機修人員負責驗收。低值易耗品、勞保用品、**品, 誰申購誰驗收， it類物資由網管負責驗收，化工原材料、原輔材料由品保部負責驗收。未經檢驗合格不准進入貨位，更不准投入使用。
對不合格原物料，應立即隔離堆放，並填掛上不合格標識牌,嚴禁投產使用。如因工作馬虎，混入生產，倉管員應負失職責任；所有質量驗收人員必須在物資入庫單上簽字確認驗收結果。
1.4外購物資入庫：貨物到達後，倉管員與送貨人員共同檢查貨品狀況，發現破損或其它異常應立即與採購部聯絡，作相關處理，如無異常，立即通知品保檢驗，如合格後，倉管員認真核對品種、數量是否與採購計畫一致，並按1.
3.1條規定收貨，入庫位，辦理入庫手續。填掛合格標識牌。
對不合格或待檢物資需填掛不合格或待檢牌,在指定區域隔離存放.嚴禁將不合格品或待檢品發放,否則將對責任人處以嚴重警告以上處罰,並追溯相關經濟責任；
1.6物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到生產或工作場地，倉管員須親赴現場辦理入庫和發貨手續；1.7**品、廣宣品的具體管理：
1.7.1廣宣品、**品的設計管理：
1.7.1.
1 樣式由各品牌經理、**品專員、區域人員共同討論上報，經公司批准後，由品牌推廣部設計師設計。1.7.
1.2 有新增品類的要求時，由區域會同行銷主管、品牌經理的意見提交申請，在考慮成本、全國使用的可行性後上報，經公司批准後，由品牌推廣部設計師設計。
1.7.1.3 區域自行採購時，設計也由品牌推廣部統一設計或區域設計後，由**品專員及品牌推廣部經理審核後執行。
1.7.2 廣宣品、**品的製作、驗收管理：
1.7.2.1**品製作及比價的制度按公司的比價制度執行,**商掛帳及貨款支付按公司的制度執行；
1.7.2.
2針對**商廠家從異地直接點對點發運區域的情況，如果相關的託運費用**商無法承擔，**品專員需與相關部門協商，徵求相關部門的同意並在找到費用出口的情況下方能傳送。廣宣品、**品的的驗收由區域完成，並提交驗收單，做為工廠庫房入庫、掛帳和以後報銷的憑據。
1.7.2.3 廣宣品、**品需經由品保部相關人員驗收後方能入庫。
1.7.3廣宣品、**品的申購、發貨管理：
1.7.3.1 發貨流程：
1.7.3.
1.1每月10號以大區為單位，並具體到每個部門、經銷商，由大區行銷主管（內勤）根據大區的需要並結合品牌經理、行銷主管的意見，以書面的方式提報第二月的廣宣品、**品計畫，在大區經理審核後，轉行銷主管審核並落實費用出處，在得到大區經理的審核同意後，再到財務下預算，最後到**品專員處彙總，並將彙總表交與製單專員，製單專員根據下預算的時間，負責在當月安排隨經銷商貨一次發出，如遇廣宣品、**品不齊等原因，未一次性發出，必須在當月內完成發放。如遇特殊原因，不能在當月完成發放的，**品專員要及時與行銷主管溝通，在財務所下廣宣品、**品預算中，將多於部分沖帳。
（注：每月10號提報是最後走完流程到**品專員處的時間，請各大區掌握好時間，提前提報。）
1.7.5廣宣品、**品的日常管理：
1.7.5.
1**品管理人員每週二向總部**品專員提交最新的庫房**品庫存資料，以便總部**品專員能隨時根據現有庫存進行追加製作。**品專員也需在每週二更新廣宣品、**品的庫存資料。
1.7.6廣宣品、**品的呆貨管理：
1.7.6.1廣宣品、**品的呆貨申報週期：
1.7.6.
1.1前期呆貨申報週期為乙個月，很多廣宣品、**品由於使用較慢，都超過了乙個月的使用期，被列為呆貨，每月重複申報，故現呆貨申報週期改為乙個季度。但如遇有保質期或有實效性的廣宣品、**品，呆貨申報週期仍為乙個月。
1.7.6.2 廣宣品、**品呆貨的處理與問責：
1.7.6.2.1廣宣品、**品的呆貨根據南北區經理、品牌部經理、製作部門的意見做出處理，並追溯呆貨形成的原因，就相關責任人做出處罰。
1.8 自製成品和半成品入庫:
1.8.1 合格品入庫：
車間入庫前必須在包裝袋上貼上不幹膠標識卡並填上品名、數量、規格、生產日期、經辦人並放置於合格區域或倉管員指定的位置，原則上同類物資堆放，要做到先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地；倉管員負責對其標識牌填寫的品名、數量、規格、生產日期的正確性進行檢查，如發現問題應通知車間立即糾正後方可辦理入庫手續。
1.8.2 不合格品或待檢品入庫：
車間入庫人員在入庫前應填掛紅色不合格標識牌或黃色待檢牌，並應隔離堆放在不合格區域或指定區域，嚴禁將不合格品、待檢品混入合格區域，造成倉庫將不合格產品發放到銷售區域或流入生產環節,同時，倉管員要對車間入庫的所有成品從數量、規格、品名及存放區域等方面進行檢查、核實，如發現問題應通知車間立即糾正後，方與車間辦理相關入庫手續，對不合格品及通知要求不能出庫的產品，倉庫管理人員嚴格把好出庫關，不得出庫。如未按以上規定執行，一經查實將對相關部門及相關責任人進行處罰並承擔由此造成的經濟損失。
1.8.3合格品入庫後被判為不合格品的管理：
成品入庫後，因各種原因，被要求停發或返工的產品，需由品保部出具書面的通知或報告,倉庫在接到通知後,第一時間應立即對其重新填掛紅色或黃色標識牌，標識牌內容應詳細，並單獨存放在指定區域。
1.8.4返工產品的退庫及入庫：
1.8.4.
1凡被要求車間返工的成品、半成品，車間應持品保部的不合格檢驗單或返工通知單與倉庫確認返工的品種、數量、規格等後先開退庫單辦理退庫手續，車間將實物拉出倉庫時必須通知倉庫管理人員到場，倉庫管理員應立即進行數量的確認，相關標識牌的更換及帳務處理。
1.8.4.
2 返工後的產成品及半成品經品保檢驗合格後，品保部應出具合格檢驗單或在產品上蓋合格章，入庫時，入庫人員應重新填掛合格標識牌，對未返工完的不合格及特殊要求的產品，入庫人員在入庫時，應視為不合格品及異常品單獨存放，不得拉入原有產品中混放。並在標識牌上詳細標註，並通知倉庫管理員，倉管員應及時檢查車間是否按要求存放，並檢查數量、品種、規格及標識牌的填寫是否規範。對不合格品及通知要求不能出庫的產品，倉庫管理人員嚴格把好出庫關，不得出庫。
如未按以上要求及規定執行，造成錯發，所產生的相關經濟損失，將追溯相關責任人的賠償責任。
1.9、車間退料入庫:
1.9.1使用單位對於領用的材料，在使用時遇有材料品質異常或車間餘料，需退庫，應先由現場品控鑑定，並出具書面鑑定結果，如是外購物料自身質量問題，應由品保部通知**部作退換貨處理。
如自製物料出現的質量問題，應由品保部通知相應的生產車間進行處理。非品質原因退庫，如生產計畫變更導致用料變更或有餘料時需退庫時，由退料車間填製紅色《材料出庫單》或紅色《領料單》退庫。必須在相應單據上註明退庫原因，同時，在統計表中減去車間的領用數字。
1.9.2退料整理：
車間退料時應對退庫物資按原領用時的標準件進行整理，並在外包裝上貼上追溯卡，追溯卡上需註明品名、規格、數量、退料時間、退料人經倉庫驗收後方可退庫，否則將對相關人員處以書面警告以上處罰。
1.9.3車間物料退庫，凡是當天生產計畫達成的就要退料，生產計畫沒有達成的不能退料，需使用完才能退，退料前需對退料按整件進行整理，方可退庫，每天下班前，車間的物料不允許超出一件的規格，車間低於一件的物料由車間自行保管,每天將使用數量報計畫及倉庫，每月末按財務規定與倉庫辦理假退庫，對不足一件的物料由車間進行按期申報。
1.9.4凡是車間退回的整件物料必須經過品保簽字確認。
不足整件物料，如因公司配方調整或產品取消，車間需在取消當月將其按規定辦理退庫。倉庫按呆滯物料管理制度在退庫當月按時申報。如未按規定退庫，一經查實，由質量監管部門進行問責。
如造成損失，由責任部門承擔。
1.9.5為了杜絕呆貨的產生，對質量容易出現異常的膏狀、液態、粉狀物料如原輔料、香精香料等，車間在使用過程中，需按先進先出的原則，逐一開封逐一使用完畢，如發現同一物料，同時開封兩袋或兩件以上，將對責任人及責任部門進行問責，由品保部進行現場使用監管。
如車間在退庫過程中發現以上現象，由對使用部門及監管部門處以警告以上處罰，如造成過期或變質等，損失由責任部門及監管部門承擔。
1.9.6為了提供真實可靠的物料存量資料，物控部（分廠管理部）在發料時，先清查車間是否有超出整件未退庫物料，如有發現將對車間進行警告以上處罰。
1.11銷售退貨或換貨入庫：倉管員需見董事長批後的簽呈單等，方可按規定程式辦理退換貨，嚴禁無任何簽批意見，私自辦理退換貨，一經查實將追究經辦人員嚴重警告以上處罰。
入庫後的成品，倉管員按簽呈意見及時與相關處理部門進行溝通，並作相關帳務處理。
2、出庫：
2.1出庫工作程式: 發貨單(或領料單或生產工單)----倉庫審核----發貨----單據處理----資料存檔----更改標識牌----調整庫位。
2.2流程執行:所有物品在出庫時，需按出庫工作程式操作，具體每乙個崗位的操作流程按物流部的核心流程及非核心流程進行操作。
2.3發放原則：所有在庫物資均實行貨齡管理，物資的發放按「推陳儲新，先進先出，節約用料」原則發放。
並按五個步驟進行操作：一盤清、二核對、三發貨、四登帳、五填卡。對貪圖方便，違反發放原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用、物品日期倒置以及差錯，一經查實將給予發貨人員記警告以上處罰，如由此造成相關損失由發貨人員承擔。
北京盛昌投資管理有限公司
浩豐 天津 經營 是屬於廣東浩豐集團的控股公司，註冊資金5000萬元，經濟實力雄厚，是天津 交易所的綜合會員之一 會員號125號 主營 等 交易及其諮詢服務。2010年，浩豐 自創立之初就以致力於打造中國 市場行業的領軍巨艦為目標,邁出了覆蓋全國市場戰略步署第一步，率先在作為西部大開發中的引擎城市 ...
某食品銷售有限公司倉庫管理資訊系統
一 流程介紹 商品編號 商品入庫 管理員登記 部門新增 部門刪除 計算單價和總價 主管人員審核 商品領用 商品退回 管理人員登記 主管人員審核 結轉商品存量 單價和總價 二 功能描述 1 新商品資訊入庫資訊輸入。2 商品出庫資訊輸出處理。3 型 量 價明細表 4 缺貨報警。5 查詢功能 一 入庫輸入...
實業有限公司倉庫管理辦法
一 總則 1.制定目的 1.1 使各類物料之 達到適時 適地 適量，使產品製造得以順暢進行而無斷料 大量滯積 虛佔倉儲空間等情形。1.2 使倉管作業規範化 制度化。2.適用範圍 2.1 適用於玩具倉庫 開發工程科布料倉庫 生產原輔料 零配件 含包裝物 零星物料及半成品成品之倉管作業。包括倉庫規劃 收...