密級：受控號：
版號:a
徐州徐工挖掘機械****企業標準
q/xgwj 21022-2012
前言本標準依據q/xcmg 2h001-2011《企業標準化管理辦法》和q/xcmg 20001-2011《企業管理標準和工作標準編號規則編制》。
本標準由徐州徐工挖掘機械****提出並歸口。
本標準主要起草單位：
本標準主要起草人：秦修巨集、朱開亮、李志勇、張景玲
本標準是第一次發布。
徐工挖機輔料控制流程
1. 目的與範圍
為加強和完善公司輔助材料的管理流程，達到全員參與成本管理，進一步降低公司產品成本，全面實行精細化管理的目的，特制定本控制流程；
本規定適用於公司內各種輔料的需求申報、入庫、發放領用、退回、**、管理等作業，除另有規定外，悉依本規範辦理。
2. 輔料定義及內容
2.1 產品定額輔料(掛產品bom)：
a) 裝配輔料：柴油、鋰基潤滑脂、抗磨液壓油、發動機油、防凍液、齒輪油、橡膠墊、製冷劑等；
b) 結構輔料：焊絲等；
c) 塗裝輔料：底漆、面漆、固化劑、稀釋劑、原子灰膩子等。
2.2 非bom輔料（未掛產品bom，進成本中心消耗的輔料）：
a) 裝配用輔料：環保型高效清洗劑、麵粉、生料帶、橡皮筋、黑膠布、、除塵布、螺紋緊固膠等；
b) 結構用輔料：防飛濺液、切削液等;
c) 塗裝用輔料：脫漆劑、建築密封膠、拋光劑、美容細蠟、漆霧凝聚劑、拋光海綿、背絨磨片。
3. 部門職責
3.1 工藝技術部：負責制訂產品bom輔料的消耗定額及非bom輔料的參考使用定額，監督檢查並考核各使用單位輔料定額的執**況，負責分析實際生產出現的輔料差異的原因，必要時進行輔料定額的修訂。
正確劃分產品bom定額用輔料和不掛產品bom輔料。能夠編制產品定額的輔料原則上納入產品bom定額管理
3.2 使用部門（各廠）：
a) 輔料需求申報：根據製造管理部下達的生產訂單，參照產品bom輔料定額（掛bom）及非bom輔料定額參考標準，在每月25-28號之間彙總並上報物料需求；
b) bom輔料管理：保管並發放好本單位庫位的輔料，做好bom輔料消耗台賬（見附表21066-3），對於產品訂單產生的差異，應認真按訂單分析差異產生的原因，如有需要進行bom定額修訂的輔料，填寫輔料定額修訂申請表（見附表21066-7），根據bom輔料定額修改流程辦理定額的修改；
c) 非bom輔料管理：各廠需制定專門的負責人審核各工段的物料預算及申報工作、建立詳細準確的非bom定額輔料申報與非bom輔料消耗台賬（見附表21066-4），並每月進行盤點，說明輔料消耗的數量、金額和原因；
3.3 製造管理部：嚴格按公司工藝技術部制定的工藝bom定額下達生產訂單，不得隨意改動bom定額，並根據生產訂單和輔料定額規定審核各廠上報的輔料需求量，並下達採購計畫。
3.4 採購物流部：嚴格按公司規定的流程辦理輔料採購，下達採購訂單，負責相關輔料廠家合格供方的辦理及日常管理。
3.5 質量保證部：按照簽訂輔料的技術協議，對輔料的品牌、規格、技術指標等引數進行檢驗，確保入庫使用的輔料符合使用的技術要求。
4. 輔料需求申報、檢驗與接收、領用流程
4.1 輔料需求申報：
4.1.1 輔料需求申報流程：各廠根據圖1流程進行輔料的需求申報，其中bom輔料申報參照附表21066-1彙總需求，非bom輔料參照附表21066-2彙總需求。
圖1、輔料申報流程圖標意圖
4.1.2 輔料申報規則：
a) 各廠按照bom輔料定額及非bom輔料參照定額，嚴格按照生產製造部下達的生產訂單，原則上每月底25-28號做出下月輔料用量預算，經各廠負責人簽字確認之後，交製造管理部審核確認，並由製造管理部建立採購申請，採購物流部按採購申請進行採購，輔料用量預算可按照需求數量適當上浮20%，逾期不報者，將視為該廠下月無預算。；
b) 初次申報的輔料等先由工藝技術部確定其技術指標符合我廠的使用要求後，下發首次試用通知，質量保證部及時跟蹤輔料的使用情況，初次試用結果符合產品的使用要求時，工藝技術部劃分其屬於bom輔料/非bom輔料，並制定相應的使用定額，試用結束後各廠可按正常的物料採購流程進行物料的申報，初次申報輔料的採購流程見圖2：
圖2、初次申報物料的採購流程圖標意圖
4.2 物料檢驗與接收
4.2.1 輔料的檢驗
a) 需要稱重的輔料：如柴油和液壓油，裝配一廠、裝配二廠各有兩個油罐，採購物流部保管員稱重後入庫到倉庫庫位，然後移庫到裝配廠庫位，裝配廠負責油品接收的人員必須檢查接收物料的重量與實際重量一致，然後簽字確認；
注釋：如油罐表數量是否與入庫單數量一致，簽字確認，如果油罐表數量與入庫單數量不符，必須查明原因，立即上報部門領導，由部門領導向公司領導反映。
b) 稱重過磅人員的配置：過磅人員分別為使用部門人員及物料接收人員即兩人以上人員組成，乙個過磅，乙個監磅，共同簽字；
c) 質量保證部定期檢查磅秤計量的準確性，按照《計量器具管理規定》進行檢修。
4.2.2 其它輔料，質量保證部嚴格按照相關輔料技術協議中規定的技術要求、引數指標、配套要求及質量要求進行輔料的入庫檢驗，檢驗合格品按照《倉庫物資管理制度》中的入庫流程辦理入庫手續。
4.3 正常消耗輔料的領用
4.3.1 bom定額輔料領用
a) 有bom定額的倒衝物料：產品報工、入庫後按定額進行倒衝；
b) 有bom定額的直髮物料：物流中心按bom配送指令進行配送。
bom定額輔料的保管單位要做好bom輔料消耗台賬（見附表21066-3）。
4.3.2 非bom輔料領用
各廠工具站/倉庫嚴格按照非bom輔料參考使用標準，定期如實將工段所需的輔料發放到位，並做好非bom輔料消耗台賬（見附表21066-4）。
4.4 非正常消耗輔料的使用
非正常消耗輔料指產品正常生產以外的輔料，具體包括完工入成品庫後三個月以上的
返修車用料、複試用油（除錯時間長）、製造管理部下達增補計畫（由於缺陷、磕碰修
補、油缸硬管（外協噴底漆不噴麵漆）、球閥、備件返修）、其它臨時性非生產計畫內的
產品所產生的非正常消耗的輔料。按照bom輔料定額及非bom輔料的參考使用定額
領取相應輔料，並做好非正常消耗輔料使用台賬（見附表21066-5），並在月底之前進
行彙總；除錯所產生的輔料消耗由裝配廠做好補油消耗台賬（見附表21066-6），並在
月底進行彙總；
4.4.1返修車所用的輔料，如油漆等。製造管理部根據返修車訂單下達配送指令，單獨
領用、統計，歸集到返修訂單；
4.4.2裝配廠複試車補油。根據公司除錯管理規定，裝配廠除錯排程員每月做補油等消耗量
台賬，包括訂單號、整機型號、車號、物料號、補油數量、補油原因等。每月單位負責
人簽字，生產製造管理部批准，由製造管理部計畫員加入到.20的除錯訂單中。
4.4.3由於缺陷、磕碰修補等原因製造管理部計畫員下達的增補計畫，各廠做增補明細台賬，
及時統計，部門負責人、工藝技術部簽字，製造管理部下達返修訂單，將增補數量計
入返修訂單。
5. 輔料定額修訂流程及定額差異處理流程
5.1 輔料定額修訂流程：
各廠在實際生產中若出現輔料定額與實際消耗量不一致時，可由該物料使用單位的工段長填寫輔料定額修訂申請表（見附表21066-7），將資訊填寫完整後，由各廠廠長簽字確認，交由工藝技術部相應科室的室主任進行使用情況實際確認，核實之後由工藝技術部部長簽字，生產製造部、財務部依次會簽審批後，工藝技術部根據bom定額修訂申請表重新修訂輔料定額（包括bom輔料定額和非bom輔料參考定額）。
5.2定額差異分析：
在實際生產中，月底輔料盤點時如出現生產計畫與bom輔料消耗差異大於正負5％-7％時，各廠應及時彙總出現差異的物料資訊，由各廠填寫bom差異分析表（見附表21066-8），並按圖3流程進行差異處理：
圖3、輔料差異處理流程示意圖
6. 倉庫保管
6.1 輔料保管按照《倉庫物資管理制度》中的保管條例對輔料進行妥善保管。
6.2 物料管理基本原則
6.2.1 帳、物一致性原則
各廠指定專門負責人做好物料的保管及統計工作，如實登記倉庫實物帳，嚴格按照定額發放，經常清查、盤點所管轄的物料，確保在任何時點庫存物料的賬面數都能與實物數相同，將各種輔料的發放記錄單保管完好，不得遺失，並按月彙總，儲存。
6.2.2 庫存資金最小化原則
各廠對輔料實行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優化各物料的庫存數量，對常用物料的備貨實行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉。核算員將每月對各工段倉庫進行盤點，倉庫內各種輔料庫存不低於存放安全庫存，不超出輔料的最大庫存量。
6.2.3 安全性原則
a) 保管員、配送員應採取有效的措施，防止和減少自然和人為的因素對庫存物資的不利影響；
b) 倉庫應不漏雨並通風良好，出現異常情況應及時匯報至戰略規劃部，進行倉庫的維修，盡可能使用貨架或轉運托盤，裸裝物資不允許落地存放；
c) 露天存放的物資儘量減少自然因素的損壞，露天存放件通孔、螺孔使用橡膠防護堵防護；
d) 倉庫門、窗、鎖牢固，防止被盜，貴重物資採取特殊措施；
e) 嚴格貫徹消防安全制度，特別是油品、油漆庫等消防重點區域，確保安全措施萬無一失。
6.2.4 物料配送原則
a) 為了確保公司財產的安全，倉庫應按照5s管理標準，加強對倉庫物料的儲存管理，物料堆放要整齊、平穩、有序、便於盤點和領取，物料標識清晰。未經檢驗及正在檢驗的物料要與倉庫的正常物料分別儲存與標識。
b) 物料配送遵循先進先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。倉庫保管員或叉車工配送物料時應遵循「推陳建新、先進先出、按規定**、節約用料」的原則，做到一盤底、二核對、三發料、四確認。
輔料管控制度
公司 編號版本 編制審核 批准分發號 年月日發布年月日實施 1 目的 規範生產部輔料使用過程，提高生產輔料的利用率和公司財產的安全性。2 適用範圍 本公司生產部領用後的各種輔料的使用和存放。3 職責 3.1 生產部物料員。按本檔案要求對生產輔料進行管控。3.2 生產部部長。對生產輔料的使用進行督導，...
輔料倉庫管理流程
負責糖業公司所有生產廠及後勤各部門輔料的入庫 倉儲 出庫管理工作。一 輔料入庫 1.每月根據倉庫現有庫存，一一核對生產廠及後勤各部門審批的物資採購計畫表，倉庫有庫存的輔料在審批表中標示出現有庫存數量，通知 業務人員根據實際用量進行採購，這樣避免了倉庫輔料的積壓，節約了流動資金。2.商送貨時保管員依據...
輔料支付流程圖
檔名稱1.0目的 輔料貨款支付流程檔案編號版次頁次1 1 為了指導財務部安全 準確地支付輔料貨款，特制定以下程式。2.0適用範圍 適用於財務部輔料貨款支付的全過程。3.0相關流程無 4.0關鍵詞定議無5.0內容 5.1支付輔料貨款 5.1.1財務部收集 部簽定的輔料 採購合同 按供貨商名稱進行分類登...