1. 目的
對原材料及零件的入庫手續加以控制,明確倉庫接收人員的工作職責。確保物料及時準確點收、檢驗及入庫。
2. 範圍
適用於本公司物流部所屬的原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫。
3. 職責
3.1 物流部倉庫管理員:
3.1.1 物流部倉庫收貨人員負責來料訂單和實物數量核對點收,庫位分配及手工帳記錄。並進行後續入庫材料的報驗跟蹤,不良品的退貨和報廢處理。
3.1.2 物流部賬目人員負責系統的錄入,相關單據的核對及保管。
3.2 質保部iqc人員:
3.2.1 質保部iqc人員負責對物料的檢驗,及時通知倉庫反饋檢驗結果,對入庫零件檢驗進行最終判定。
4. 作業內容
4.1 作業流程
4.1.1 流程圖
**商物流部質保部
ng退貨流程或報廢流程
檢驗報告
送貨單ng(國外件)
ok進貨檢驗通知單
ok讓步接收
ok作業說明
4.2 國內來料(合格品):
4.2.1 倉庫收貨人員現場收貨,按照收貨要求,檢查箱體外觀無破損、變形和顛倒。
檢視有無**商來料檢驗報告,按照**商送貨單核對貨物訂單號、零件號、數量。如單物相符,則填寫《進貨接收記錄單》進行收貨,並填寫《進貨送檢通知單》進行抽樣送檢。
4.2.2 倉庫管理員將《進貨送檢通知單》和物料交由質保部iqc進行檢驗,檢驗合格,iqc出具檢驗合格通知報告,並且歸還送檢零件進行入庫。
4.2.3 收貨完成後,倉庫收貨人員將《進貨接收記錄單》和**商送貨單一並交由倉庫賬目人員進行系統入賬,賬目人員入賬結束後將單據整理後進行歸類存檔。
4.3 國內來料(不合格品):
4.3.1 倉庫收貨人員現場收穫,檢查箱體外觀如有破損、變形和顛倒,或無送貨單、無檢測報告和送貨單與實物訂單號、物料號、數量不符等情況,倉庫都將予以拒收。
4.3.2 如經iqc檢驗、產線質量、技術等相關部門確認不合格,不良品進入物流部的待處理區進行隔離存放,以待後續相關部門和人員進行處理。
4.4 國外來料(合格品):
4.4.1 貨代物流公司將物流運至公司,物料收貨人員根據箱單、發票、po單等相關單據進行收貨,按照收貨要求,檢查箱體外觀無破損、變形和顛倒,根據單據核對物料號與數量。
如單物相符,則填寫《進貨接收記錄單》進行收貨,並填寫《進貨送檢通知單》進行抽樣送檢。
4.4.2 倉庫管理員將《進貨送檢通知單》和物料交由質保部iqc進行檢驗,檢驗合格,iqc出具檢驗合格通知報告,並且歸還送檢零件進行入庫。
4.4.3 收貨完成後,倉庫收貨人員將《進貨接收記錄單》和**商送貨單一並交由倉庫賬目人員進行系統入賬,賬目人員入賬結束後將單據整理後進行歸類存檔。
4.5 國外來料(不合格品):
4.5.1 貨代物流公司將物流運至公司,物料收貨人員根據箱單、發票、po單等相關單據進行收貨,檢查箱體外觀如有破損、變形和顛倒等情況。
由於國外件的特殊性均不能拒收,故需用數位相機拍照記錄情況,進行讓步接收,存放待處理區。
4.5.2 倉庫管理員進行拍照讓步接收後,通知質保部相關人員進行檢測判定,以郵件形式通知相關採購和sqe反饋情況,待相關部門進行最終處理。
5. 相關單據
5.1 送貨單
5.2 來料檢測報告
5.3 進貨接收記錄單
5.4 進貨送檢通知單
5.5 退貨單
5.6 報廢單
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