注：如果物料不是很多，我是建議你全盤，如果多的話，選擇盤點庫齡時間長的、金額大、容易損耗的物資。盤盈、盤虧會有很多原因，這個是你需要重點分析的，我下面列舉了幾個：
倉庫的物料**或者名稱不統一，明明是同乙個物料，搞了很多名稱；因為工藝變更，重新領料，原先領的沒領回來；**商送貨的時候就送錯了，或者部分有瑕疵，一直未退；倉庫未及時將物料錄入系統等等，這個要看實際情況
（4）檢查倉庫物資（二等品或者邊角料，還含周轉材料，比如箱子）的報廢處置情況，款項是否被挪用或者形成了小金庫。
（5）檢查倉庫的防盜、消防等設施，是否存在過期或者監控不到位的情況，尤其是重要物資。
6 倉庫系統
（1）檢查倉庫系統對於超額送貨的許可權控制；
（2）檢查倉庫系統對於物料名稱以及**的設定，是否存在重複；
（3）檢查倉庫系統是否能反饋物料呆滯的情況。
本次審計所需資料清單
倉儲管理部原材料檢驗流程
一 裝飾物資的分類 裝飾物資根據該種物資對工程質量的影響程度和所需資金的多少分為主要物資和輔料物資。主要物資 對工程質量影響較大或資金較多的物資。石材 玻璃 鋁板 鋼材 型材等應屬主要物資。輔料物資 對工程質量影響較小或所需資金少的物資。一般五金 工具及其他零星材料屬輔料物資 二 檢驗步驟 1 首檢...
原材料倉儲管理制度
一 目的 為保證原材料的質量安全，防止不同原材料之間交叉汙染，避免原料因倉儲環境變動而發生質量變化，保障原材料在保質期內質量穩定，特建立本制度。二 適用範圍 適用於本公司原材料 包括飼料原料 包裝材料及標籤 的倉儲管理。三 職責與許可權 3.1各庫房的安全管理由原材料倉管員負責 3.2入庫原料的擺放...
原材料和成品倉儲管理制度
四川華天科技實業 1 外購物資到貨後，按發票 送貨單等憑證所列品名的數量進行嚴格清點或過磅，並仔細核對物資的批號 規格，品名，核對無誤後入庫。2 成品入庫，按車間開具的 產品入庫單 經檢驗室簽字後接收，並仔細核對入庫單的數量 產品規格型號 顏色等後方可簽收。3 如在驗收過程中發現數量 規格 批號 顏...