集中交易系統複核操作流程
集中交易系統複核操作流程描述
1.1 設定複核引數。
1.1.1複核引數設定依據相關檔案，填寫《集中交易系統複核引數設定審批表》，經審批後由本部複核管理員進行設定，報風險管理部備案。
1.2 設定本部複核員、分支複核管理員許可權。
1.2.1許可權設定須填寫《集中交易系統複核櫃員角色及許可權設定申請表》，經審批後報對應複核管理員設定，報風險管理部備案。
1.3 業務複核員進行流水複核。
1.3.1業務複核員依據進行相關業務規定進行流水複核。
1.4 總部相關複核員進行二級複核。
1.4.1對於大額取款及大客戶密碼清除經營業部一級複核後由總部相關業務員進行二級複核。
1.5 複核通過後進行下一步業務。
1.5.1複核成功後操作櫃員方可辦理下一步業務。
1.6查詢監督複核員複核流水。
1.7 進行複核業務相關維護。
1.7.1本部複核管理員根據業務變化及人員變動進行複核引數維護、分支管理員和本部複核員的複核許可權維護，分支複核管理員進行營業部業務複核員的功能許可權維護，引數修改及增減情況報風險管理部備案。
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