遊客部績效獎勵方案(按人均消費)
一、總則
（一）目標
為完善考核機制,激勵經營部門員工的工作積極性與主動性，保證公司經營任務的順利完成，本著「獎勤罰懶、多勞多得、收益與風險並存」的原則，制訂此方案。
（二）範圍
本方案主要適用於對一線銷售性質崗位人員的考核獎勵，包括攤位遊戲領班及服務員、遊覽車領班及司機、遊船服務員及三個科室的主管。包括正式員工、長期計時工、實習生，新入職員工2個月後開始參與考核。
（三）原則
1、定量原則。採用可衡量的量化指標進行考核，減少主觀評價。
2、公開、公平、公正原則。
二、考核週期
（一）月度考核。
每月進行一次總結，對各經營點當月的經營業績情況彙總，按月度執行獎罰。
（二）本方案試行時間為2023年9月1日-12月31日，後期可視執行效果再作調整。
三、績效獎勵辦法
（一）績效指標核定原則
遊客部各專案屬園區二次消費專案，目前市場狀況尚不穩定，遊客入園人數不在遊客部門的可控範圍之類，收入指標的核定難以做到科學合理，如單純以固定的收入任務完成情況作為對員工績效考核的依據，則考核難以發揮應有的激勵作用，可操作性不強，反而容易造成只獎不罰、只罰不獎或不獎不罰的被動局面。相反，遊客入園後的人均消費情況則與遊客部門全體員工的工作狀況有著密切的關聯。本著充分調動員工積極性和保障公司利益的原則，我們在科學合理核定每月人均消費指標的基礎上，建立了收入任務指標浮動式的考核方式：
即在按月度確定人均消費考核指標的前提下，收入考核指標根據各月度入園人數的增減上下浮動。對遊客部全體員工的績效獎勵和處罰則根據每月度的實際收入與考核收入指標任務間的差額乘以20%計算得出。
(二)人均消費考核指標
根據2023年至2023年各月度實際收入、遊客實際入園人數分別進行加權平均，再結合2023年收入預算指標（稅前180萬）和入園人數預算（562272人次），科學合理地核算出2023年的每月人均消費，稱為人均消費考核指標。完成額大於突破指標和考核收入指時，可享受完成額比考核收入指標超額部份的20%的獎勵提成，當完成額大於收入考核指標，小於突破指標時不獎不罰，當完成額小於收入考核指標則按完成額比考核收入指標差額部份的20%罰款。
每月考核收入指標=每月人均消費考核指標*每月實際入園人數
(三)績效獎勵內部分配比例
例如：1、10月攤位遊人均消費指標為2.88元，入園人數7萬，考核收入指標為20.
16萬元，如收入完成額為25.16萬元，則績效獎金總額為（25.16萬元-20.
16萬元）*20%=1元。
2、員工部分：=（25.16萬元-20.16萬元）*18%/18人=100元,每位員工提成100元；主管部分5萬元*2%=200元。
未完成浮動收入任務時，同樣按以上分配原則進行處罰。
(四)員工和領班的具體分配方法由部門提出意見,報公司領導審批後執行。
四、業績指標制訂
五、考核的具體實施
（一）每月1-3日對上月業績突破情況進行彙總上報，主管每季度業績完成後進行彙總上報，由財務部及上級領導審批後，實行相應獎罰。
（二）部門各科室根據業績指標進行細分，對超額完成業績指標的由科室內部按貢獻及表現進行獎勵二次分配，當月只發放業績提成的一半金額,另一半累計到季度末再一起發放(如某員工8月的提成為500元,當月只發放250元,另250元累計到季度末再一併發放),其目的是預留風險金,用於補虧,如季度中某月未能完成經營指標,即可把積累下來的提成金額用於補虧。以上二次分配報公司領導審批後予以發放。
（三）員工除每月正常休假外，年假、病假、事假達五天或以上者按缺勤天數佔當月天數比例扣除當月的績效提成。
（四）對當月發生重大服務質量投訴事件者取消當月績效提成。
（五）員工離職嚴格按照公司相關規定執行。正式員工離職需提前乙個月遞交辭職單。離職人員遞交離職單至辦理離職手續前須自覺遵守公司及部室相關規定，履行本崗位工作職責。
如在此期間違反相關規定、督導檢查中被公司通報批評、口頭警告、在班組怠工懈工不服從工作安排者扣發上月及本月績效提成的50%；累計兩次者扣發上月及本月全部績效提成。自動離職者扣發上月及本月績效提成。（注：
離職當月累計上班時間不足25日者、未按規定提前申請離職者均無當月績效提成。）
（六）對嚴重違反公司相關管理制度並造成不良影響者，取消當月績效提成。
企劃宣傳部員工績效考核細則
一 工作態度 10分 本項滿分為10分，凡工作中積極 主動，且具有強烈的責任心者，均可得滿分。凡出現下列情況者，將扣分 1 不認真履行自己的崗位職責 不認真完成自己的本職工作，發現一次，扣除3分 2 不服從領導工作安排 不願意承擔責任，出現一次 扣除4分 3 不配合同事工作 沒有團結協作精神，發現一...
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2 總監的績效指標由總經理與總監討論決定。3 部門績效指標由總經理會同總監與各部門經理討論決定。4 各崗位績效指標由部門經理與工作人員討論決定，後勤人員績效指標由班組長與後勤人員討論決定，營業員績效指標由櫃長與營業員討論決定。3 每月2日前，各部門經理按照部門工作職責和工作目標，與分管總監溝通確 定...
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