黃南州誠信財政投資評審中心評審業務
工作流程（修訂稿）
第一章總則
第一條為加強財政投資評審管理，規範評審工作程式，保證評審工作質量，根據國家有關法律、法規及《財政投資評審管理規定》、《財政投資專案評審操作規程（試行）》有關規定，制定本工作流程。
第二條中心各部門實施財政投資評審業務時，應嚴格按照本工作流程的要求，在委託範圍內，遵循合法、公正、客觀的原則，開展財政投資評審工作。
第二章評審專案接受、下達管理
第三條中心接收專案時，應取得專案評審委託函，委託函需明確委託評審專案的具體內容，包括委託評審性質（概算、預算、決算），專案建設情況等。
第四條中心負責對專案建設單位提供的資料進行核對、整理並逐一登記；對不完整或所提供資料不符合評審工作要求的送審資料，負責協調退回或要求委託單位完善專案資料。對於無工程預（結）算書和工程竣工財務決算報表的專案，不得接受專案委託。
第五條中心根據評審專案內容和性質，提出初步下達意見，經主任簽字審批後，將評審專案下達中心各評審專家。
第三章評審專案初審流程管理
第六條各評審專家接到專案評審任務後必須詳細了解評審專案概況，收集、整理必要的評審依據，確定專案評審小組及專案負責人，並在小組內進行合理分工。
第七條評審組根據評審專案性質、內容、制定恰當的評審計畫和方案，評審計畫包括評審範圍、評審重點、評審方法、評審時間及評審人員分工等內容。重大專案的評審計畫須經中心提出評審意見報主管領導研究審批。
第八條評審組在熟悉評審專案相關資料過程中如發現資料不全或不符等情況，應及時以書面形式向中心反映，由中心負責向建設單位聯絡補充資料，並詳細記錄追收資料的時間，初審組不得自行接收補充資料。
第九條根據評審需要，進行現場踏勘時，初審組須向中心提交經中心主任同意登記備案的專案現場踏勘申請表，由中心聯絡並派人參加。
第十條進行現場踏勘的專案，應編制專案核實情況表，並經初審組全部人員和專案單位簽字（蓋章）確認。
第十一條嚴格落實專案主審責任制，工程人員和財務人員要加強溝通，確保評審資料結論一致，對於評審中發現的重大問題，應及時向主管中心主任匯報。
第十二條初審組在評審工作中遇到確需由建設單位或施工單位進行解釋說明的事項，應以書面形式整理彙總後，報中心辦理。
第十三條中心和業務部負責人共同督促初審組按照下達的專案審核時間和評審方案，按時完成評審工作。
第十四條初審組工作結束後，按照統一格式和標準填寫初審意見表，編寫初審小結，並將全部審核資料（包括評審方案、工程量計算底稿、初審意見表，小結等）報送中心進行複審。初審組應對所提供複審資料的完整性、準確性負責，並應一次**清。
第四章評審專案複審流程管理
第十五條中心根據專案性質，下達複審任務。並將複審資料一併提交複審部門。複審資料報括：
專案初審任務書（初審組簽字確認），廉政承諾書（初審組簽字確認），專案評審方案，現場踏查記錄表，初審意見表，評審組與建設單位交換意見的記錄，初審小結等。
第十六條複審審核階段應著重審查初審人員的審核依據、方法及審核報告（初稿）的合法性、合理性、準確性。複審審核人員原則上須是具備中級以上職稱的人員，應熟悉國家有關法律法規和財政投資評審相關程式。重大專案、特殊專案、可由中心召開專家會議形式進行複審。
第十七條評審專案複審審核工作包括以下內容：
1、 初審是否執行中心審核程式：
2、 評審方法是否正確，量、價、費得計算是否正確；
3、 財務管理及會計核算是否執行有關財務會計制度，成本核算，資金**和使用情況反映是否真實、準確;
4、 有無齊全的工作底稿，結論反映的主要問題定性、定量是否恰當、準確，與相關資料是否一致；
5、 重大事項說明是否準確，表述是否清楚，證據是否充分等。
第十八條初審組成員和複審人員對專案評審結論不能達成一致意見時，由中心組織對評審專案進行會審，形成一致意見。
第十九條評審專案複審工作結束後，評審組以書面形式提交反饋意見，由中心負責與建設單位交換意見，任何人不得自行將評審結論提交建設單位。中心在取得建設單位書面反饋意見的同時，負責廉政回訪。建設單位持有不同意見，中心會同初審組、複審人員對反饋意見進行複核、答覆，保證專案結論的準確性。
第五章評審意見審批流程管理
第二十條評審專案複審結束後，將審核情況報送主任複核後，報主管部門領導審批後正式對外報送審核結論，未經審批專案不得加蓋中心公章。
第二十一條州財政局有關業務科室委託的專案評審任務，無論投資大小一律由評審組撰寫專報，經中心主任簽發後，報主管部門領導審批。
第六章評審報告編制、簽發、歸檔管理
第二十二條評審組在實施規定的評審程式後，應綜合分析，形成評審結論，出具評審報告，並對評審結論的真實性、完整性負責。
第二十三條評審報告的編制應當規範、全面、詳細、如實反映專案建的實際情況；評審結論應當完整；對評審中發現的問題，定性要準確，不得瞞報、漏報專案建設中存在的重大問題。
第二十四條嚴格按照要求填寫報告附表，附表資料應與報告資料相一致；交付資產表應按單項工程和裝置明細分別填列。
第二十五條需出具預算書、結算書、定案單、工程量清單的專案，在取得建設單位反饋意見，並經中心主任審批後，按流程審批簽字蓋章後報送。
第二十六條中心對評審資料進行整理、分類、歸檔、及資料資訊的彙總處理。
評審資料報括被評審單位提供的各類資料、評審人員現場踏勘和測量、取證取得的原始資料，評審過程的工作底稿，初審意見，複審意見，被評審單位反饋意見，評審報告等。
配送中心工作流程
配送中心各個崗位的工作流程 退貨員的工作流程 1.灑水，打掃衛生。2.協助配送司機進行商品裝載.3.協助配貨員撿貨和卸貨。4.根據司機拉回的退貨件數迅速進行核實，在驗退貨過程中對商品的狀態 日期和質量 進行分類 是否可以再發出 5.每個月的月底 25號 30號 整理過期和返廠的商品。司機的工作流程 ...
消毒供應中心工作流程
1 基礎質量控制 人員培訓 每年派工作人員參加上級主管部門召開的培訓班,取得上崗證。院內輪崗培訓,在各崗位上輪流進行工作,請手術室 口腔科專業 幫助消毒 中心 辨認專科器械。建立健全規章制度及崗位職責 制定了規章制度,包括消毒 中心管理制度,繼續教育制度,業務學習制度,崗前培訓制度,實習生帶教制度,...
房務中心工作流程
a班 7 20 上班與樓層開班前會議。看hk交 本，日誌本，並與夜班口頭交接需特別注意事項 準備當天要用的水果。8 00 將前一天中夜班未送出去的加急客衣報給布草房，另將大夜帳單拿到財務部 8 00 12 00期間傳輸c in或c o房並及時更改手工房態和電腦房態，登記 請勿打擾房間報告單 登記時要...