第一條目的與範圍
本辦法所訴出差，系公司的員工奉派外出辦理公務者，目標地點不在長沙市行政區域內或當日無法返回的情況。
第二條出差申請程式
（一）出差前2-5日應填寫"出差申請單"。出差期限由出差事務委派人視情況需要，報請公司總經理審批。
（二）出差人憑核准的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報消單"，並結清暫借款，無故未於一周內報銷者，財務部應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差費用及標準規定
（一）出差時間核算
1、出差當日12：00以前出發按1天計算；
2、出差當日12：00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以後返回按1天計算；
（二）出差費用標準
公司出差費用標準
第四條出差費用預支、核銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的「出差審批單」至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
二、出差費用核銷程式
（一）核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由總經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核准後予以按制度報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由人力資源部複核後，可酌情安排補休。
（二）核銷程式
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份「出差報告單」。
⑴從財務單位領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部份需財務認可發票抵充）。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，按程式各部門負責人簽字後，呈報總經理核准：
2、財務單位複核程式
⑴財務單位人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括「出差審批單」、票據的張貼、金額核實、權責單位核准簽字、報銷時間等；
⑵經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
⑶對於出差費用的超標部分不得報銷；
⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「公司出差費用標準」中的標準分發補貼金額；
⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總經理外）根據「公司出差費用標準」中的標準分攤；
4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；
5、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本；
6、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第五條附表
1、出差審批單
2、出差報告單
第五章薪酬管理
一 本章教材結構 二 本章鑑定點要求 知識要求佔10 能力要求佔20 合計30 三 本章考情分析 四 本章內容講解 第一節薪酬制度的設計 第一單元薪酬制度的制定依據 知識要求 一 薪酬的內涵 p209 210 一 薪酬的概念 1.薪酬 pensation 泛指員工獲得一切形式的報酬，包括薪資 福利和...
第五章培訓管理
1 企業生命週期表 企業生命週期表 2 培訓基本過程流程圖 培訓基本過程流程圖 3 培訓需求調查分類表 培訓需求調查分類表 4 培訓需求調查方法對比表 培訓需求調查方法對比表 5 培訓需求調查問卷樣例 培訓需求調查問卷樣例 續表續表 6 培訓需求調查問卷樣例二 培訓需求調查問卷樣例二 7 培訓需求調...
銷售管理第五章
論述題1 論述銷售文化結構及其激勵運作方法？2 銷售人員激勵有哪些組合模式？參 名詞解釋 1.答 指銷售人員通過在某組織中從事銷售活動所取得的利益回報，包括工資 佣金 津貼 福利 保險及獎金。2.答 是指滲透在銷售過程中的各種觀念要素的集合與作用方式。簡答題1 1 吉利員工，保證企業銷售目標順利實現...