徵求意見稿)
為貫徹落實《湖北省行政事業單位國有資產使用管理暫行管理辦法》的實施意見》(鄂財行資規[2009]5號),經學校研究同意,擬在2023年度全校資產清理的資料基礎上,在2023年全面部署清產核資工作,進一步優化學校各類資產配置,充分發揮資源效益,保障學校教學、科研、後勤等各項事業的正常開展,防止國有資產流失。
一、清產核資的目的
1、進一步完善學校實物資產的清查管理制度,規範操作流程,提高資產使用效率和完好率。
2、摸清學院資產家底及使用情況,清理和解決歷史遺留問題,做到家底清楚、物盡其用、保管責任明確到位,優化資產配置。
3、摸清學院資產家底及使用情況,做到賬賬、賬證、賬實相符,真實反映國有資產存量,為學校的建設與發展提供決策依據;
4、對各單位實物資產清查中盤盈盤虧、資產掛賬問題,按國家有關規定和實物資產的清查政策,經申報、核實、批覆後進行賬務處理。
5、發現並堵塞管理漏洞,杜絕資產浪費、流失、隨意損壞現象,充分發揮資產的最大效益。
6、以查促建、以查促管,有序推進資產管理工作資訊化、網路化。
二、清產核資的主要任務及內容
1、學校對各部門自成立以來截止到2023年12月31日前全部實物資產進行全面清查登記,掌握資產存量、結構分布、支出結構和使用狀況。
2、對固定資產掛賬、盤盈盤虧問題,按國家規定和政策進行賬務處理。
3、完善國有資產管理規章制度,建立長江職業學院國有資產管理資訊系統。
三、清產核資的實施步驟
(一)前期準備
1、召開資產清查工作會議,動員部署清查工作。
2、明確各單位資產清查領導負責人,指定清查人員(資產管理員),按規定時間將名單及****報送資產處。
3、凍結各部門資產。在清查期間,停辦裝置的調撥、處置等工作;嚴禁資產的借入與借出,對已借出不能及時索回的要形成書面說明材料。
4、拷貝並列印本部門各類資產清查表。
(二)部門自查
各部門要組織進行自查工作,清查盤點並登記。各單位資產管理員應在規定的時間內完成全部自查登記工作,將實物資產清查報告(統計說明資產使用狀況並對閒置、未使用、不需用的資產提出處置意見)、資產清查表報送資產處。
1、對賬實相符的要做好明確的登記和標記,了解裝置擺放位置,確定資產的使用人、責任人以及其它有關資訊。
2、對有賬無物的,除做好登記外,要追尋實物去向,並做詳細的說明和記錄。如有過失責任,還要追究相應的責任人。
3、對有物無賬的,除在實物上做好標記外,要查明其**,同時做好詳細登記,填列相應**。
(三)資產處核查彙總
1、資產處在各部門自查的基礎上進行實地清點,對賬實相符的資產,進一步完善基本登記資訊,明確使用人或責任人; 2、核查工作人員對賬、物不符部分的資產進行清理、核對,按要求登記、調整後重複上乙個環節的工作。
(四)資產處與財務處對帳、資料錄入
將核查的實物帳結果跟財務帳進行逐一的核對,並出:賬實相符表、「盤盈」表和「盤虧」表,完善學院資產管理資訊系統資料。資產處按要求進行資料錄入,系統自動生成條形碼,指導各單位資產管理員按規定將條形碼貼上到實物上。
(五)差異處理
對賬、物不符的資產,根據實際情況,提出處理意見及建議,並按清查領導小組的處理方案進行處理(或委託事務所進行核查,提出核查報告)。
(六)資產管理系統培訓工作
1、對各單位資產負責人進行資產管理軟體系統培訓,使其了解資產購置、報廢的審批、查詢流程。
2、對各單位資產管理員進行資產購置申報、驗收入庫、報廢及出租,資產資訊新增、修改、刪除等操作培訓。
四、清產核資工作的組織機構
為確保這次清產核資工作的有序開展,學校成立了清產核資工作領導小組和清產核資工作清查小組。
(一)清產核資工作領導小組:主要負責清產核資工作的領導和清產核資過程中一些重要決策,負責清產核資工作方案的確定,清產核資過程的監督檢查,清產核資結果的評估和考核。成員如下:
組長:田巨平
副組長:張漢銘馬發生章汛
成員:龔謙程正東李丹艾永久劉曉霞
鄧貴兵章鳳蘭
(二)清產核資工作清查小組:具體負責本單位清查工作的組織實施。成員如下:
組長:李丹龔謙
副組長:章鳳蘭劉曉霞
成員:郭芳黃紅麗劉銀濤寧建軍及各部門資產管理員
五、清產核資的工作分工
(一)各單位
對各自管轄範圍內的實物資產進行全面的清理、核對、查實,按規定貼上條碼,掌握資產的存量、結構分布、支出結構和使用狀況。
(二)人事處:
提供各單位職工數量、人員名單。
(三)財務處:
1.對學校賬務上的各類資產進行逐筆清查登記。
2.與資產處進行賬實核對。
3.對清查後盤盈、盤虧核批後的資產進行賬務處理。
(四)資產處:
1.對各單位資產自查情況進行核查。
2.掌握資產的存量、結構分布、使用狀況、尚可使用年限等,對價值不明的資產進行價值重估。將與各單位確認後的資料進行彙總。
3.與財務處進行賬實核對。
4.對清查中盤盈、盤虧等問題,按規定程式進行核實、申報有關部門和領導核批。
5.對學校資產數量、品種、規格、結構、原值、**、地點按要求錄入管理軟體,建立學校資產管理資訊系統。
(五)紀檢監察處、黨委宣傳部
紀委監察處要參與清產核資工作的整個過程,加強檢查監督;同時學校宣傳部門也要加強對該工作的宣傳,發動全校職工積極參與,提高全校職工加強國有資產管理意識。
六、清產核資的要求
(一)各單位要加強對實物資產清查工作的組織實施,責任到位,認真落實。
(二)清查工作要逐房間、逐台、件進行,做到「以賬查物,以物對賬,見物就點」,不重不漏、賬物相符,切實摸清「家底」,保證清查結果真實、可靠。
(三)堅持實事求是的原則,如實暴露問題,不得虛報、瞞報。
(四)前段自查階段清產核資工作人員要與各單位緊密配合,做好各類資產基本資訊、以及不同單位之間、單位內部之間人員變動的賬務調整工作。
(五)對工作中出現以下現象,將納入年度考核扣分,並對單位提出通報批評:
1.工作敷衍了事、不認真負責。
2.資產清查報告未按規定時間報送。
3.私自變賣固定資產或低值易耗品。
4.資產保管不當造成損失。
5.未建立資產管理臺帳和固定資產卡片。
6.資產管理無負責人。
7.瞞報、漏報固定資產實物。
8.其他違反固定資產管理辦法、實物資產管理細則的行為。
七、總結和表彰
通過本次清產核資,核實實物資產數量、分布狀態;確定實物資產的保管、維護狀況;杜絕實物資產的閒置、浪費現象;找出提高資產利用率的新思路,發揮資產更大效益的管理新辦法。本次資產清查工作根據自查和檢查驗收情況,評選出先進單位和先進個人予以表彰,並與年終考核掛鉤。
長江職業學院
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