中國水電十四局****
開展「管理提公升活動」第一階段總結
根據國資委、電建集團及水電股份公司的統一部署，按照國資委《關於**企業開展管理提公升活動的指導意見》(國資發改革[2012]23號)和股份公司《關於貫徹落實中國電力建設集團****管理提公升活動工作方案的實施意見（初稿）》檔案精神，公司全面啟動了管理提公升活動，按照公司全面開展管理提公升活動的工作方案部署，已經圓滿完成了第一階段的工作內容，現將公司管理提公升活動第一階段工作情況總結如下：
一、結合公司管理特點，認真部署管理提公升活動
（一）組織開展情況
水電十四局****收到國資委《關於**企業開展管理提公升活動的指導意見》(國資發改革[2012]23號)和股份公司《關於貫徹落實中國電力建設集團****管理提公升活動工作方案的實施意見（初稿）》的文後，公司領導高度重視，立即做出了重要指示，召開啟動會議，部署相關工作。按照股份公司活動方案要求以及時間安排，成立公司領導小組並制定公司管理提公升活動工作方案，組織相關部門進行討論並經公司主要領導審核後上報股份公司，由領導小組及辦公室
負責「管理提公升活動」的具體實施。」
公司成立「管理提公升」活動領導小組。
組長：洪坤
副組長：王曙平于濤崔志強
成員：陳志明宋家華俞祥榮楊毅平
唐光皋黃崗嚴家勇字繼權
和孫文張廉榮劉興昌孫躍東
譚立劉濤郭啟軍浦恩澤
李傑王益謙李繼興周懷普
陳銳弟陳姜李彥勳羅霖
牟佩霞楊彪楊興澤嚴鎮威公司管理提公升活動領導小組下設辦公室，辦公室設
在公司經營管理部，辦公室主任由郭啟軍兼任、副主任
由李健兼任；公司各部門、事業部指定一名管理專員為
辦公室成員。管理提公升活動領導小組辦公室的主要職責是：具體負責公司管理提公升活動的推進，組織制定活動
實施辦法和有關措施；督促各單位制訂管理提公升活動方
案和建立長效機制，指導各單位開展管理提公升活動；收
集各單位開展管理提公升活動的資訊，並向領導小組匯報
活動進展情況；在**上設定活動專欄，並組織開展培
訓和宣傳工作；對活動的實施情況進行審議和評價。
為確保管理提公升活動成效，公司專門成立專家組，具體研究公司以及各部門、二級單位、專案部和控股公司管理過程中遇到的共性問題並針對性的提出指導意見，專家組由公司各職能部門有關人員、二級單位、直管專案部有關人員和外聘企業管理、工程管理專家組成。
公司於2023年6月29日以「十四局經〔2012〕20號」文下發了《中國水利水電第十四工程局****管理提公升活動工作方案》對「管理提公升」活動進行了詳細布置，特別是結合公司實際制定了管理提公升的指導思想、活動主體與目標、基本原則、重點任務、工作方法、組織方式、進度安排、工作要求等。檔案下發後，引起了各單位高度關注，各單位認真進行深入的學習、理解和領會，提高了認識，統一了思想，其「管理提公升」活動覆蓋了公司本部及直屬費用單位、二級經營單位、公司直管專案部、公司為責任方的聯營體及控股公司。
（二）宣傳動員工作開展情況
好的宣傳方法和有效的宣傳手段，是調動廣大職工積極參與本次活動的有力措施。為讓參加活動的各單位及時了解和掌握「管理提公升」的活動動態，以促進活動的深入開展及提高廣大幹部員工對加強管理提高效益的認識，公司通過企業宣傳**進行了大量的宣傳報道工作。
1、公司於2023年8月3日下發了「公司管理提公升活動開展情況通報（第1號）及**股份公司《關於公布股份公司「管理提公升活動」專項研究的通知》」（十四局經〔2012〕39號）。通報了各單位管理提公升活動的開展情況。
2、在公司**上開闢了「管理提公升活動」專欄，突出報道了活動的開展情況，介紹公司、二級單位及專案部在管理提公升活動中取得的成果和經驗，通過對相關專案部經營中的得失進行總結分析，為各二級單位和專案部相互學習和借鑑提供了平台，以達到交流工作，共同提高的目的。「強管理增效益」專欄計畫將長期存在，為鞏固活動效果發揮積極作用。
3、制定宣傳口號，要求二級單位、專案經理部進行張貼和懸掛，積極營造良好的宣傳氛圍，讓管理提公升的意識深入人心。具體口號有：認真做好「管理提提公升」活動，努力提高公司管理能力；「狠抓專案精細化管理水平、狠抓總部價值服務能力」； 「不斷開展管理創新、再造管理架構」；「強管理增效益」；「管理上水平，創效增能力」；將管理提提公升活動成果轉化為生產力，切實提高企業的管理水平。
4、為使股份公司能隨時了解和掌握我公司的活動開展動態，及時的進行指導，公司積極組織人員在股份公司**上投稿，
二、充分利用內外部資源，圍繞管理出現的問題全面診斷查詢短板、制訂診斷報告
（一）自我診斷找準問題
根據股份公司對「管理提公升」活動的總體部署，按照公司「管理提公升」活動實施方案第一階段第二環節工作的要求，公司於2023年8月3日下發了「公司管理提公升活動開展情況通報（第1號）及**股份公司《關於公布股份公司「管理提公升活動」專項研究的通知》」（十四局經〔2012〕39號），通報了公司各事業部、二級單位、直管專案部和控股子公司第一階段的管理提公升工作進展情況。通報要求公司各事業部、二級單位、直管專案部和控股子公司按「充分利用內外部資源，圍繞管理出現的問題全面診斷查詢短板、制訂診斷報告」，按照「管理提公升第一階段第二環節的要求認真做好工作。各單位高度重視，認真查詢制約管理上水平的短板，透徹分析問題，並結合各自工作實際提出了一系列意見、建議和對策，
截止2023年8月31日共收到機關19個部門，二級單位13家，公司直管專案部9家，共計提出屬於發展瓶頸的
問題127個，屬於管理短板的問題282個。公司通過整理在管理過程中存在的比較有共性的問題屬於發展瓶頸的問題15 個，屬於管理短板的問題76個。
（二）結合「管理提公升」活動相關工作開展情況
1、全面風險管理與內部控制體系推廣工作
為了不斷提公升公司管理水平，實現管理的規範化、標準化和精細化，提高公司應對風險和管理風險的能力，公司在完成公司機關、曲靖分公司及錦屏專案部完成全面風險管理與內部控制體系建設工作後，不斷探索向各二級單位及重點專案部推廣並應用全面風險管理與內部控制體系（以下簡稱風控體系）。力爭在全公司範圍內建立起科學透明、精簡高效、權責匹配、相互制衡的風險管理與內部控制組織機構和完整、有效的風控體系。
（1）合理安排進度計畫，保證風控體系建設的順利開展。公司於2023年3月15日和3月30日正式行文要求海外事業部、烏東德專案部等二十家單位開展全面風險管理與內控控制體系建設。同時公司制定了《水電十四局****全面風險管理與內部控制體系推廣總體實施計畫和方案（第一期）》（以下簡稱實施計畫），明確了體系建設的內容、標準和時間節點要求。
該計畫將體系推廣工作分為「啟動、建立、報告、評價和修訂」四個階段，同時將主要工作內容分解後，合理安排在八個月內完成。這樣安排既便於公司實行
監督、指導，同時也不會對各單位的正常工作造成太大影響。
（2）健全風控體系建設推廣工作機構，明確相關職責。首先，公司明確了風控體系建設推廣工作的歸口部門及其主要職責。即：
由經營管理部負責幫助、指導各單位開展流程梳理、風險評估等工作；並對各單位完成的流程文件和rcm 文件等成果資料進行審核檢查。其次，開展體系建設的單位均根據工作實際成立全面風險管理與內部控制體系建設領導小組和工作小組，明確了體系建設的分管領導、歸口部門及具體承辦人員，以保障體系建設的順利進行。
（3）加強聯動與溝通，保證風控體系建設的質量和進度。一是借鑑風控體系建設試點時的經驗和方法，採用半月報、**群等方式開展溝通交流，保證公司機關能實時掌握各單位風控體系建設工作的進度及存在的問題，並及時為其提供諮詢和幫助。二是採用**錄影等手段詳細講解風控體系各階段的主要工作和風控體系成果資料的編寫技巧、注意事項及其中的邏輯關係，保證了風控體系建設的質量。
目前，風控體系建設推廣工作正有序進行。根據實施計畫的安排，各單位應於2023年9月30日前完成「搭建流程制度框架；梳理流程、制度體系檔案；編制流程文件；開展風險的辨識、分析和評價，制定風險控制措施」等工作。截止到7月30日，工作進度達標的單位有16家，其中長河壩專案部、龍背灣專案部和溪洛渡專案部已經根據檔案要求完
成了風控體系建立階段的主要工作；對進度滯後的4家，公司將進一步加強監督指導力度，督促其抓緊開展體系建設工作，以保證公司年底前實現全面風險管理與內部控制體系建設全覆蓋。
下一階段，公司將根據各單位體系建設工作的完成情況，適時指導各單位開展分公司/專案部層面的風險問卷調查工作。並根據風險問卷調查的結果，運用專業的統計分析方法確定其面臨的重大風險，同時針對風險的大小和型別確定合理的風險應對措施
2、清欠治理專項工作的開展情況。
（1）清欠工作基本情況介紹
根據股份公司中水電股經〔2012〕22號《關於開展債權清理及應收賬款防欠清欠催收專項治理工作的通知》要求，公司召開了清欠工作專題會議，成立了以法人代表為組長，黨委書記、分管領導及總會計師為副組長，各事業部、財務管理部、經營管理部、市場開發部、資金管理部、專案管理部、法律事務部等相關部門負責人為成員的清欠工作領導小組。同時要求各單位應參照公司組織機構，成立相應的工作小組，明確分管領導，落實工作責任，確保專項治理工作有效開展。
（2）清欠指標情況
截至2023年2季度末，公司應收債權共計273303.59
萬元。其中１年以內的拖欠債權96627.13萬元，佔全部應收債權的35.
4%；１-３年期的拖欠債權有18645.89萬元，佔全部應收債權的6.8%；３年期以上的拖欠債權4419.
62萬元，佔全部應收債權的1.6%；其他拖欠債權（主要是未完施工掛賬）153610.95萬元，佔全部應收債權的56.
2%。與上期末拖欠債權197044.57萬元相比較，總體呈上公升趨勢，增加76259.02萬元，增長了38.
7％。其中一年以內的拖欠債權增加12473.85萬元，增長了14.
8％；１-３年期的拖欠債權增加856.11萬元，增長了4.8％；３年期以上的拖欠債權增加了1699.
02萬元，增長了62.5％；其他拖欠債權增加61230.04萬元，增長了66.
3％。通過上述資料分析，反應出公司面臨的外部經濟環境仍然十分嚴峻。因受國內經濟形勢影響，業主單位投資資金受限，不能進行正常結算支付，從而使得專案進度款不能正常支付。境外部分專案也因投資方資金不到位出現停建緩建情況，新增專案也不能按時開工，加大公司資金周轉難度。
（3）公司第二階段清欠工作開展情況
結合股份公司清欠活動第二階段工作重點要求，公司結合
一、二季度清欠統計資料情況，制定了公司自身的清欠重點。重點要求對截止2023年6月30日調查清理已屬應收款項管理（不含未到期質保金）的債權，制定年度清欠目標，並以責任書的形式指定專人，明確**時間，按賬齡長短採
用不同策略予以**或處理。目前責任書及各單位清欠目標正在審理簽訂過程當中。
同時公司還對進一步加強收尾專案管理，盡早清退質保金；對已完工未結算，尚未形成應收賬款而實際已經形成合同外拖欠的部分，要求經營管理部門以合同為依據，明確形成結算掛賬時點，解決變相拖欠，及時確認債權；對尚未簽訂合同，但已經開始實施的專案，必須組織力量商簽合同並催收欠款。避免出現「未完施工」與「預收賬款」雙高現象甚至大額墊資情況；逐步清理和解決合同條件變更、人工費調整、價差調整、搶工補償等未盡事宜造成的其他變相拖欠問題。經營管理部門對每項變更、索賠須建立專門台賬管理，並指定專人對變更索賠進度予以跟蹤，及時確認債權。
通過上述措施在下半年的逐步落實，預計到年底公司的應收債權規模將能得到有效控制，應收賬款周轉率將有一定程度提高，進而提高資產執行質量。
三、第二階段的工作部署
按照公司管理提公升活動工作方案，管理提公升活動第二階段為專項提公升、協同推高階段，時間從2023年9月1日至2023年8月31日，主要任務是全面落實公司開展管理提公升活動工作方案目標要求和各部門、各單位具體工作方案的整改措施，針對第一階段診斷分析出的突出問題和薄弱環節，
加大整改提公升力度，統籌推進的管理提公升，以點帶面，推動管理提公升活動深入開展。
公司就開展管理提公升活動第二階段工作進行了詳細部署並落實了各項工作牽頭部門，要求深化人力資源、財務、物資裝置、分包管理；公司要求機關各部門、二級單位、公司所屬專案部突出重點，落實責任，協同推進管理提公升第二階段工作。落實目標任務，推進重點領域管理創新，確保完成每項工作目標和重點任務；認真總結提煉典型經驗；加強資訊報送，全面推進管理體系建設；進一步加強安全生產管理，深入開展「安全年」活動，全面強化安全基礎管理，健全安全生產責任制；加強科技創新管理，加快構建公司創新體系，加大科技攻關力度，確保重大專項課題按期保質推進；進一步加強資訊化建設，完善資訊系統，加強法律管理、社會責任管理，進一步加強「三個建設」、反腐倡廉建設，強化基礎管理。
管理提公升第一階段總結
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