第一條為了規範軟體開發、調測及使用，保證專案各階段銜接順暢，提高專案決策程式的科學性，確保全轄計算機安全、穩定執行，根據《江蘇農村商業銀行股份****計算機管理制度》的有關規定，特制定本辦法。
第二條本辦法適用範圍為江蘇農村商業銀行股份****以下簡稱本行。
第三條本辦法主要包括計算機系統專案的立項、開發、測試、驗收、執行和維護制度。
第四條本辦法所稱專案，主要指應用開發類專案及優化改造類專案，基礎設施類專案由省聯社負責。專案所屬的軟、硬體購置，應包含在專案之中。
第五條專案費用是指專案實施過程中有關的全部費用，具體包括：
1.前期費用。指專案立項前用於可行性研究、論證的所有費用。
2.開發費用。指專案開發階段發生的所有費用，包括：用於需求分析、技術實現、制度化、測試、試執行、驗收等費用。
3.推廣費用。指專案驗收後，專案推廣階段發生的所有費用。
4.維護費用。指專案推廣後，開發軟體的區域性修改、優化、維護的費用。
5.軟、硬體購置費用。
第六條專案開發方式：
1.科技部門自主開發。
2.與公司合作開發。
3.外包。包括專案整體外包、部分外包。
第七條專案審批的原則是：業務需要，能增強核心競爭能力，擴大市場份額，或能產生良好的經濟效益。
第八條專案立項的基本流程是：明確專案牽頭組，完成專案可行性研究，申請專案立項，立項審批。
第九條專案立項的可行性研究前，由專案牽頭組根據業務部門的需求制訂可行性研究工作計畫。
可行性研究工作計畫批准後，專案牽頭組向總行申請前期費用，並納入年度預算，方可進行專案可行性研究。
可行性研究工作計畫涉及到聘請外部專家或諮詢公司，需支付專家或諮詢費用的，專案提出部門必須提交方案，報相關部門批准。
第十條可行性研究工作須由業務需求部門和科技部門共同完成。需省聯社計算機中心提供技術支援的，必須在省聯社計算機中心的指導下，完成可行性研究工作。
第十一條可行性研究的主要內容包括：
1.專案提出部門編寫完整的《專案需求書》。
2.專案牽頭組組織需求的評價分析。
3.技術開發部門提出可行的技術方案並進行比較分析，若由外部公司提供方案，則須由科技部門審核後簽署意見。
4.社會經濟效益評價，不同實施方案的投入產出分析。
5.專案實施中的風險及解決措施。
6.專案開發周期測算。制訂開發計畫，跨年度專案必須列出分年度計畫。
7.費用預算。專案所需各項投入和年度支出計畫，以及測算方法和依據。
第十二條可行性研究工作完成後，由專案牽頭組組織專家論證。通過可行性論證的專案，可申請專案立項。專案立項、審批程式如下：
1.專案牽頭組提出立項申請。
2.科技部門負責對立項申請資料的完整性、前期工作的合規性、專案目標、《業務需求書》、技術方案的可行性、開發方式、專案預算以及其他重要事項進行審查，提出是否同意立項的建議。
3.總行決策機構批准或否決立項。
4.除個性化中間業務外，所有科技專案必須上報省聯社審批。
5.由科技管理部門和專案牽頭組組織招標、簽約等商務活動 。並組建專案開發小組（以下簡稱：專案組）
第十三條專案組正式成立後，進入專案開發階段。專案開發實行專案經理負責制，專案組的成員必須專職參加專案開發。
第十四條專案經理採取指定、招聘等方式，由科技管理部門、專案牽頭組、監察、人事部門共同審定。
專案經理根據授權對專案組全權管理。具體包括：按照計算機軟體開發規範，實現專案目標業務需求；組織分析、設計、開發、測試、試執行；組織編寫有關技術手冊和操作手冊；組織技術培訓；配合專案牽頭組進行專案推廣；負責推廣過程中的技術支援。
應用開發類專案，應選配相關業務人員為專案副經理，負責相關業務需求的解釋，把握業務需求實現的完整性和準確性；組織業務測試、業務培訓；組織編寫業務培訓教材；負責推廣過程中的業務支援；負責管理制度的起草工作；協調專案開發過程中發生的與業務相關的其他問題。
第十五條專案牽頭組和科技管理部門應為專案經理開展工作創造條件，幫助解決開發過程中的實際問題，並監督檢查專案執**況。對於不稱職的專案經理應報請領導及時撤換。重大專案由分管領導牽頭組織檢查，並負責協調專案開發中的重大事項。
第十六條 《業務需求書》是應用開發類專案的開發依據。《業務需求書》一經確定，不得任意更改，確因業務發生調整需要變更的，由業務部門提供完整的需求變更說明，專案牽頭組負責人審查後簽字，提交專案組更改。變更導致增加的費用，按相關程式報批。
第十七條專案牽頭組負責專案開發技術環境的落實。
第十八條專案開發過程中的資料、文件要按照科技檔案管理辦法進行整理歸檔，不得散失，個人不得占有。
第十九條專案組要定期向專案牽頭組、科技管理部門報告專案實施情況，接受監督和檢查。
第二十條專案的綜合測試和試執行：
1.專案開發完成後，需求提出部門應會同專案組制定測試案例和綜合測試方案、提出測試申請。測試結束後出具《綜合測試報告》。
2.綜合測試通過後，由專案組、專案牽頭組、試執行機構共同組織專案的試執行。試執行穩定後，由試執行單位出具《試執行報告》。試執行時間一般不少於 1 個月。
第二十一條申請專案驗收必須提交完整的專案驗收資料，包括： 《驗收申請報告》《業務需求書》（應用開發類專案）、《專案需求說明書》（基礎設施類專案）、業務需求變更檔案、《綜合測試報告》、《試執行報告》、《專案費用支出報告》（包括前期費用、開發費用和人員費用）以及專案技術開發階段有關文件等資料。
第二十二條成立專案驗收組。成員組成：主要由專案牽頭組、科技管理部門、財務部門以及其它相關部門人員參加，重大專案驗收須聘請部分外部專家
第二十三條專案投產須審核專案是否具備以下基本條件：
1.有一定時間的穩定試執行期並通過驗收。
2.使用人員、執行人員經過培訓。
3.具有系統監控、系統維護等手段。
4.提供故障恢復手段。
5.有資源使用分析報告。
6.具有執行投產的系統資源、環境及崗位人員的條件
第二十四條牽頭部門負責專案資料和驗收結論的提交、審查、備案存檔工作。
第二十五條專案推廣階段工作包括業務培訓、軟體下發、安裝除錯、上線執行、技術支援等。
第二十六條專案推廣由專案牽頭組、科技管理部門、專案提出部門、專案組共同組織。專案牽頭組負責專案推廣的總體部署和總協調。
第二十七條在專案推廣期間，專案組負責專案的技術支援，對程式執行中出現的問題進行修改、測試。
第二十八條在專案維護期內發現的軟體問題或業務變化引發的需求變更，由應用部門和科技管理部門提出優化、修改意見，雙方簽字認定後，專案經理組織人員進行修改、優化，費用在維護費中列支，應規定專案維護期，重大專案維護期應不少於專案推廣後的一年時間。
第二十九條專案維護期結束轉入日常執行的技術支援工作應落實相關門部門並指定專人負責。
第三十條專案費用管理的基本原則是：專案決算不突破預算，專案費用支出按財務授權管理規定和集中採購管理辦法執行；專案費用支出，一律在本級財務核算。
第三十一條專案維護期結束後，專案牽頭組應及時向財務部門申請辦理專案決算。決算的內容包括：專案前期費用、開發費用、推廣費用、維護費用、借用人員費用和裝置、軟體購置費用等。
財務部門將決算報告報總行分管領導。
第三十二條外包專案、合作開發專案由財務部門按合同約定的支付方式和金額，直接支付給公司，專案完成後，連同專案組發生的各項費用，由專案牽頭組按程式辦理決算。
第三十三條費用在預算範圍內的實報實銷，超預算的要提交情況說明，按相關程式報批。
第三十四條有下列情況之一的可採取外包或合作開發方式：
1.外部公司具有明顯的技術優勢和專案開發經驗。
2.能引進先進管理模式和產品。
3.可顯著降低成本，或贏得競爭優勢。
4.開發力量不足。
第三十五條專案前期研究階段應對專案開發方式進行評估，在立項申請報告中提出外包或合作開發建議。外包或合作公司的選擇按照《江蘇省農村信用社採購管理暫行辦法》的規定執行。
第三十六條對外包專案，科技管理部門、專案牽頭組要委派指定專門人員參加專案設計、開發全過程，明確職責，確保專案按期交接。
第三十七條軟體版本控制是指對軟體開發過程中所產生的各種形式的文件、程式及其資料集合進行標識、分發、變更和保管的控制。
第三十八條科技管理部門須制訂軟體版本管理辦法，由專人對專案組正式移交的各種軟體版本進行編號登記，歸檔管理，保證軟體版本的完整性、準確性和一致性，與公司合作開發或外包開發專案應在開發合同中明確專案成果及版權的歸屬。
第三十九條在專案開發過程中對軟體版本的控制由專案組委派專人負責。專案驗收後，專案組應將最終的軟體版本正式移交給科技管理部門。
第四十條投產後軟體版本的修改必須嚴格履行申請和審批程式。
1.對於因業務變化或應用系統執行需要進行的軟體修改，應用部門或執行機構必須提交經其負責人簽字認可的書面申請。
2.申請經科技管理部門負責人、分管領導批准後，由開發人員完成對軟體的修改，經測試驗證和專案實施管理部門審核後，由軟體版本管理人員對軟體版本進行歸檔。
第四十一條軟體版本的領用須進行嚴格控制。
1.領用人應提出書面申請，並報科技管理部門負責人簽字批准。
2.軟體版本管理人員進行領用登記後，把軟體版本的備份交給領用人。
第四十二條未經科技管理部門負責人同意，任何人不得對軟體版本以任何形式進行複製。
第四十三條專案推廣執行後，科技管理部門將組織有關部門對專案是否達到設計要求，產生的經濟效益，軟體質量、安全性、執行維護情況等跟蹤調查。
第四十四條專案文件必須完整、妥善保管。自行開發的專案文件由專案組負責整理；外包的專案文件由專案牽頭組督促承包單位負責整理。科技部門按《江蘇農村商業銀行股份****科技檔案管理辦法》負責文件的歸檔。
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