1.0 目的
為了加強對**商的管理，完善**商選擇、評估及考核，特制定本制度。
2.0 範圍
本制度適用於本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。
3.0 職責
3.1 **部負責**商資訊的收集、分類評估，合格**商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責**商技術資料的提供及技術支援工作。
3.3 總經理、副總經理負責參與重要**商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、**商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5**部負責**商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 **負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經理負責**商評估及考核結果的批准及本制度的批准執行。
4.0 內容
4.1**商的選擇
4.1.1採購員根據採購部門提供的採購產品特性導向選擇採購類別及方法，並據此進行採購資訊收集。
4.1.2採購資訊收集分為產品資訊收集、市場**調查、**商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產品資訊收集：由提出採購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、採購數量等；
4.1.4市場**調查：根據專業**論壇、行業報刊雜誌、**商樣本資料、黃頁資訊及業內人士介紹等方法進行相關採購物品的市場**調查；
4.1.5**商資料收集：對**商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、iso管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；
4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8採購員對收集的資訊進行分類彙總。（相關證明材料需依類別備附）
4.2**商的評估
4.2.1**商詢價、比價、議價由採購員負責實施（詳見《採購控制程式》）。
4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、效能指標等引數，要求**商按要求提供樣品。
4.2.3**商樣品經需求部門檢驗確認後，由採購員依相關採購評估專案內容提供**商名錄報財務部主任，財務部主任依專案內容召集相關部門人員進行採購專案評估。
4.2.3.1**商的合法資質：對**商營業執照、組織機構**證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2iso管理體系認證證書：對**商的iso管理體系運**況進行
評估。4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對**商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對**商產品**情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據**商服務承諾、**商上游**商和下游客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。
4.2.4**部經理將經相關部門人員評估後的**商評估情況提交總經理批准。
4.2.5如審批結果合格後，則轉入合格**商進行請購作業，並建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據採購部門要求的內容進行談判或重新選擇**商進行評估。
4.3**商的考核
4.3.1公司每年對所有合格**商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對**商實施考核）
4.3.2由採購員依相關採購考核專案收集相關考評資料報**部經理，**部經理依資料內容召集相關人員進行採購過程考核。
4.3.2.1考核專案和方法
1） **：依多家**商**比引數值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行**商級別分類：共分a好、b一般、c差三類。
4.3.3.1評為a類**商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為b類**商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為c類**商，選擇直接淘汰。
5.相關檔案
1、 《採購控制程式》
編制審核審批：
修改日期：2023年12月15日
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