三、堵漏洞，促管理提公升。
幾年來，同志將審計的觸角，延伸到企業生產經營的各環節，針對企業生產經營中的薄弱環節，採取有效措施堵塞漏洞，使企業管理水平得到全面提高。例如，通過審計發現，在水產品收購中，由於產品存在空水而短斤缺兩、收購**變動大等特性，因此，普遍存在收購人員營私舞弊現象。對此，提出了收購環節三權分離原則，即過磅權、質檢權、定價權改由三個部門負責制，徹底杜絕了收購環節存在舞弊問題;針對企業分散，各企業資產流失嚴重的問題，提出了對各種資產實行產權和使用權分離，產權歸集團公司，使用權歸各企業，並且各企業只能對所使用資產保值增值，該制度的實施，保證了集團公司資產的完整，杜絕了個別企業私自抵押或**現象；針對應收帳款數額大，壞帳損失日益增多的問題，提出了應收帳款清欠激勵措施，對合同額超過5萬元以上的，必須上報集團公司法律部門核准，並對企業客戶的誠信度予以考核，對於年形成應收款佔收入30%以上的，其獎金按同比例下降一定的百分比，年應收款佔收入10%以內的，其獎金按同比例增長一定百分點，該辦法實施後，企業形成的壞帳明顯減少，比前年度增加效益116萬元，應收款也從原來的6000萬元左右降至現在的2000萬元左右。
四、抓服務，促增收節支。
現代內部審計的職能已從查錯防弊向效益審計發展。同志充分利用熟悉企業經濟活動及其程序的特點，將審計與服務很好結合。每年年終，帶領內審人員，對總公司及下屬各分公司效益情況進行全面核實，將企業工資獎金與企業效益掛鉤，通過總機構管理費申報、申請工資支出稅前列支等方式合理避稅93萬元；針對公司報表利潤指標不正常異動情況，幫助成立了成本控制小組，要求財務人員了解企業生產流程，打破了僅限於國家財政法規規定的成本條例執行，按各企業的自身特點控制成本，根據集團公司統計部門本年統計，比去年同期節約了生產成本310多萬元；針對採購環節失控，庫存積壓嚴重的問題，強化了計畫與審批，實行了採購員崗位輪換，保證了採購質量、杜絕了"回扣"現象，2023年節約了資金920多萬元，減少了成本300多萬元；對非生產性開支，規定由集團公司按各企業收入、利潤情況核定開支額度，超支部分，需要特別審批，否則由負責人獨自承擔，僅此一項措施，年節約開支200多萬元。
五、當參謀，促決策科學。
內部審計業務中，同志帶領內審人員對物資採購、生產成本、建安工程、經濟合同、財務收支、經濟責任、制度合規、舞弊風險高的環節實施全過程監控審計，掌握第一手資料，研究制定切實可行的審計方案，提出問題，上報董事會，及時提出自己的意見供領導決策時參考，充分發揮了參謀助手作用。特別是在集團公司下屬單位改組、改制過程中，深入了解有關情況，嚴防集體資產的流失。先後查出下屬公司隱瞞資產1150萬元的問題。
針對集團內部各單位的往來帳目，近10年沒有互相核對的情況，為了杜絕利用內部單位往來款套取資金、虛做收入的問題，他建議董事會立即對所有內部款項進行徹底清查，他獨自一人連續審計了兩個月，在這兩個月內，他推掉了一切應酬，幾乎每天加班至晚上十點多，中午也不休息，最終審計調整了1000多萬元往來帳目，發現挪用**27萬元，虛做收入330萬元，並及時將這一情況與集團公司董事會進行溝通交流，商榷解決的有效途徑。針對企業獎懲不到位、職工積極性不高的實際情況，建議董事會實行年薪制，企業工資獎金和企業效益掛鉤，並制定了一系列考核辦法，對個別科技創新人員和特殊貢獻人員給予特別獎勵，大大激勵了各企業創業的決心，提高了經濟效益。
六、講廉正，樹內審形象。
同志在審計工作中，始終做到堂堂正正做人，清清白白做事，他常說：增強"三心"即事業心、責任心和上進心；堅持"三要"即要大公無私、要剛正不阿和要光明磊落；做到"三不"即不感情用事、不自作主張和不謀私利；過好"三關"即人情關、金錢關和權力關。2023年某工程完工審計時，施工單位包工頭拿著3000元錢找到，希望能給予關照，但他表態非常明確，婉言謝絕了來人的禮金，包工頭只好起身走了。
幾年來，有些被審計單位或客戶被同志服務態度和工作效率所感動，想送點禮品、禮金，想請他吃飯，都被他一次次謝絕了，共計拒請近百次。2023年，在審計中查出一出納人員利用各部門資金轉帳挪用**達27萬多元，該出納員動用了社會各方面關係，軟硬兼施，但他不為所動，堅持原則，最後該出納員償還了所有挪用款項後開除出廠。
某集團制度審計方案
某投資管理制度審計專案 審計計畫及實施方案 一 專案編號 內審方字 2013 第001號 二 專案名稱 某投資管理制度審計專案 三 專案背景 某投資 自2011年在深圳設立總部以來，經營管理方式部分沿襲了從前豪德集團，但隨著新公司的建立，更規範化 更科學化的管理方式正在形成。集團總部新設立了多個管理...
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