1.0目的：
為強化監督，規範管理，促進各項工作有序開展，更好地激發公司全體員工的工作積極性和主觀能動性，提高工作效率，特制訂本管理制度。
1.1通過審核，提高執行力；
1.2檢查發現公司各部門工作中存在的問題，並幫助被審核部門分析原因進行改善；
1.3檢查、落實公司各項規章制度、程式檔案、管理規程以及會議決議的執**況及其工作進度；
1.4加強與促進公司各部門之間的協調、溝通；
1.5檢查、跟進公司政策、方針、會議精神等資訊的貫徹執行和反饋；
1.6準確掌握全公司員工的工作業績，促進公司各部門提高工作效率；
1.7建立、健全和完善公司責任制約機制；
1.8樹立正面典型，弘揚正氣，營造積極進取、健康向上的工作氛圍；
1.9促進企業和諧發展。
2.0範圍：
2.1公司日常性審核工作及專案審核工作；
2.2公司各部門、各崗位工作人員。
3.0權責：
3.1審核辦權責
3.1.1審核辦代表總經理對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲權提報權；
3.1.2審核各部門、各崗位是否按照公司規章制度、程式檔案、作業流程、崗位說明書、通知、通告等檔案的條款規定進行作業；
3.1.3堅持以公司規章制度、程式檔案、作業流程、崗位說明、通知通告等檔案的條款規定為準繩，以事實為依據，以糾偏為重點、以教育為目的，實事求是開展工作；
3.1.4對審核工作中發現的問題有督導改進和獎罰提報權；
3.1.5有權召集被審核部門和員工參與調查座談會。
3.1.6有權在公司內部聘請審核代表並協請參與審核。
3.2審核主任權責
3.2.1接收總經理下達的審核工作任務；
3.2.2組織審核專員認真學習各種制度條文，熟練掌握獎罰尺度，嚴格規範展開審核作業，促使公司各項工作良性、持續發展；
3.2.3以身作則並要求審核專員根據《審核崗位說明》、《審核計畫》、《審核通知書》之要求自動自發的進行審核工作；
3.2.4按時完成《審核檢查表》、《審核整改通知書》、《審核彙總表》、《審核報告》、《審核獎懲單》的填製和上交；
3.2.5及時向總經理反饋和匯報在審核工作中遇到的各種規章制度、程式檔案、作業流程、崗位說明、通知通告等檔案之規定條款的缺陷並提出改善建議；
3.2.6組織審核例會，彙總每個審核週期的審核工作，將《審核總結》分發各部門並上報總經理。
3.2.7向審核專員合理分配審核任務並定期檢查審核專員的工作，為「審核過失」承擔領導責任
3.3公司各部門權責
3.3.1在審核辦實施審核工作中，各部門、各崗位負責提供月工作計畫、總結和專項計畫及總結；
3.3.2在審核辦實施審核工作中，各部門、各崗位負責提供各種例會和專題會議的記錄；
3.3.3在審核辦實施審核工作中，各部門負責提供本部門人事任命、異動或職責、職能調整等相關記錄；
3.3.4在審核辦實施審核工作中，各部門、各崗位負責提供客觀的證據，用以證明此項任務已完成；
3.3.5各部門對規章制度、程式檔案、作業流程、崗位說明、通知通告等檔案之條款規定的缺陷可提出修改建議；
3.3.6在審核辦實施審核工作中，如各部門、各崗位對審核工作有異議，可書面向審核辦
主任提出申請，由審核主任提議在審核例會上組織討論並拿出解決方案，異議部門或崗位必須全程參與。
3.4人力資源部權責
根據審核辦轉交的《審核獎懲單》發出《獎懲通告》，有權對《獎懲通告》的真實性
提出異議，異議程式參照3.3.6條款執行。
3.5財務部權責
根據《審核獎懲單》和人力資源部提供的《審核獎懲彙總表》，從責任人當月工資中扣除或獎加，有權對審核辦、人力資源部提供的《審核獎懲單》、《審核獎懲彙總表》的真實性、準確性進行監督。
4.0審核組織架構的建立與定位
4.1機構設定：
總經理及其建立的「公司核心管理團隊（副總級以上管理人員）」為公司運作的「總控制源」，為充分、有效地履行檢查、監督職能，原則上，「審核辦」的設定應直接隸屬於公司「最高權力機構」之下。
4.2組織結構：
4.2.1 「審核辦」設「專職主任」1名、根據公司的管理現狀設「專職審核專員」若干名。
4.2.2為保證「審核辦」執行順暢，公司還須同步成立「審核委員會」，「審核委員會主任」由總經理兼任，「副主任」由公司副總兼任，「委員」由各部門主管兼任，「審核辦」為常設執行機構。
4.2.3各部門對應成立「審核小組」，審核小組組長與成員原則上由本部門職員兼任。
5.0審核內容
5.1審核各部門工作職責執**況；
5.2審核作業流程、程式檔案、管理辦法執**況；
5.3審核操作指引、規章制度執**況；
5.4審核會議決議執**況；
5.5審核糾正與預防措施執**況；
5.6審核工作任務承諾執**況；
5.7審核6s、安全生產、工作紀律執**況；
5.8審核績效考核的執**況；。
5.9對責任部門進行現場審核；
5.10督導責任部門進行缺失改善，要求責任部門擬定糾正與預防措施，跟進、反饋改善之結果；
5.11整理審核證據、資料，出具《審核報告》，並定期將審核情況如實向總經理匯報；
5.12完成總經理交辦的臨時性審核工作。
6.0 審核例會
6.1審核例會匯報內容：
6.1.1匯報每個審核週期內所發現的問題點部分，包括需處罰或整改的問題及專項審核總結報告；
6.1.2流程/制度不完善、不健全或流程/制度中未規定作業程式等問題；
6.1.3被審核部門在新流程/制度執行時執行方面存在的問題；
6.1.4在審核過程中所遇到的困難等問題；
6.1.5每週在匯報工作時要將重點專項審核要分析其深層次原因並判定責任最終歸屬；
6.1.6審核例會針對問題討論形成決議並將決議傳達至相關部門。
6.2審核例會目的
6.2.1通過審核查出問題，提出解決問題和預防同類問題的方案；
6.2.2通過討論和交流提高審核職員的專業能力和提公升審核效率；
6.2.3促進企業管理制度/流程的不斷健全和完善。
6.3量化審核指標
6.3.1對審核專職人員的工作進行量化，主要指標為：每個審核週期內審核專職人員必須提出3項以上問題點及處理結果和建議；
6.3.2對審核專職人員進行績效考核，主要指標有：審核任務達成率、審核工作的準確率、審核工作投訴率等指標；
7.0審核作業程式
7.1審核檢查
7.1.1審核專職人員根據《審核崗位說明》、《審核計畫》、《審核通知書》之要求到相關部門審核；
7.1.2 審核專職人員要求被審核部門提供相關證據以供審核檢查；
7.1.3 審核專職人員將審核事實客觀的填寫在《審核檢查表》上，審核內容欄應包括事實
描述、證據記錄等，處理結果欄應包括處罰、獎勵、責令限期整改等內容（獎勵、
處罰建議的須有相關資料、證據），《審核檢查表》必須由被審核單位相關責任人員
簽名確認，如責任人拒絕簽字的，由其直接上司確認屬實後簽字；
7.1.4對於處理結果中有整改要求的，由審核專職人員填製《審核整改通知書》，被整改部門責任人在「接收整改部門責任人」欄簽名確認，並實施整改；
7.1.5審核專職人員在整改期限到後3個工作日內應再次進行審核，以確認整改是否執行到位；
7.1.6在審核過程中檢查出違紀情況，由審核專職人員當場開具《審核獎懲單》，經當事人簽字確認，當事人拒絕簽字的由其直接上司確認後簽字並對拒絕簽字的當事人執行雙倍處罰；
7.2審核結果處理及落實
7.2.1按照審批許可權，審核主任將責任人或其直接上司簽字確認的《審核獎懲單》在1個工作日內交總經理審批，總經理審批完成後，審核主任在1個工作日內將《審核獎懲單》轉人力資源部存檔備查；
7.2.2人力資源部根據生效的《審核獎懲單》在1個工作日內發出《獎懲通告》，並編制《審核獎懲彙總表》，月底送審核辦主任審核簽字，再於1個工作日內送交財務部；
注：《審核獎懲彙總表》以1個月為週期為適宜；
7.2.3財務部根據審核辦主任審核簽字後的《審核獎懲彙總表》，對照《審核獎懲單》複查，無錯誤則對被處罰或被獎勵當事人進行扣款或獎加，並將《審核獎懲彙總表》存檔備查；
7.2.5對於已交辭職報告，但還未離開公司員工的處罰，在辦理辭職手續時由人力資源部在《離職交接表》中註明「扣除該員工當月罰款」，財務部根據《離職審批表》與《離職交接表》，在結算該員工工資時扣除罰款；
旭森公司後勤管理制度
為了樹立本公司良好的企業形象和團隊精神，根據本公司業務開展需要，結合自身實際，特制定本管理制度。一 按時上下班制度。管理人員 前台 食堂每週工作六天，週日休息一天。業務人員休市時間正常休息。正常作息時間上午 8 30 12 00 下午工作時間 13 30 17 00。二 公司辦公場所須保持整潔 工作...
醫院物價審核管理制度
一 建立健全內部 監督機制。成立醫院物價審核監督領導小組，由院長負總責，並下設醫院物價管理辦公室。定期對收費科室進行監督檢查，把 管理作為考核的重要指標。二 醫院收費 管理，實行院領導分管，物價管理辦公室負責落實，全院各科室具體實施的分級管理體制。三 醫院物價審核管理領導小組每季度對全院藥品 醫用耗...
設計審核印刷管理制度
藥品包材設計 審核 印製 驗收管理制度 第一章總則 第一條目的 強化印刷性包裝材料的設計 審核 批准 印製 驗收管理，明晰各部門責任，建立規範有序的工作流程，確保藥品包裝材料質量可靠且符合市場需求。第二條定義 藥品包材 指xx營銷中心在銷售的印有品名 商標等文字或圖案內容的藥品包裝材料。第三條適用範...