存貨盤點制度
一、 目的：
按公司規範和流程及時進行貨品盤點，是貨品管理、監控的重要手段之一。為了保證資產的安全與完整，特制訂本制度。
二、 原則：
閉環管理，責任到人
三、責任劃分：
1、營銷中心存貨盤點（包括直營門店和倉庫），總負責人是營銷中心負責人，分公司負責人是分公司零售經理；
2、直營零售門店盤點的第一責任人是營銷中心零售經理；
3、倉庫盤點的第一責任人是營銷中心經理。
4、營銷中心盤點完成進度總監督人是財務部，分公司財務部直接向總公司財務部負責。
5、如果公司重要崗位交接，則離任審計中要求的存貨盤點，其總負責人是總公司人力資源部，第一責任人是離任人員。
四、 相關術語的定義
1、 實盤：至少有一名非直接管理人員在場監盤，負責監督盤
點的流程和盤點
結果的真實性；盤點時，將需盤點的貨品逐一進行清點，並填寫《盤
點記錄表》
2、 自盤：參與盤點的部門所有員工在場，對於所有貨品進行逐一清點，與 pos 系統中的貨品存貨明細對比，並填寫《盤點記錄表》；與實盤區別在於，沒有第三方監盤。
3、 抽盤：抽取某個品類或部分sku,進行盤點。
五、 盤點制度
（一） 大倉盤點
1、 盤點頻次：每季度對公司大倉至少做一次全面盤點
2、 盤點方式：實盤
3、 參與人員： 所有營銷中心人員，都有責任參加。具體人員可以由盤點總負責人安排，但財務、商品助理、零售督導必須到場。
（二）直營零售店鋪
1、 每日點數
直營零售店鋪每日必須執行點數制度；
時間：每日營業前、交**、營業結束後；
點數範圍：直營零售店鋪或超市貨場、店內倉庫等所有貨品；
點數方法：對貨品總件數進行清點；如發現數量不符，應讓
交接人或店鋪當班負責人進行複點， 並進行簽字確認；同時檢查當班銷售記錄和所有貨品往來單據，確認是否失貨；
參與人員：當班員工或交**員工；
記錄：負責點數的員工在點貨本上記錄並簽字，在店鋪儲存
備查。2、每週抽盤檢查
營銷中心零售管理部門和財務部門負責對直營零售店鋪進行
抽盤檢查；
頻次：每週至少抽查 2 家店鋪；
（注：抽盤檢查的店鋪可以隨機進行，也可以針對貨品管理有問題的店鋪進行特別檢查）
時間：每週不定期進行；
抽盤檢查範圍：直營零售店鋪；
抽盤檢查方法：平時巡店不定期進行檢查；隨機抽取部份 sku
（視店鋪不同抽取 10%-30%sku）或對某乙個品類進行全部貨品的實盤。
盤點出現差異達到抽盤量的 3%（串款、串色、盤虧、盤盈）， 應對全部貨品進行實盤。如發現貨品數量或明細不符，應及時交與財務部負責核對確認是否為失貨
3、 每月自盤
直營零售店鋪，每月必須進行自盤（如當月公司已安排實盤，
店鋪可根據需要安排是否自盤）
時間：每月進行一次，日期店鋪可根據業務情況而定；
自盤範圍：賣場及店內貨倉所有貨品；
參與人員：店鋪所有員工（含店鋪管理人員、貨倉管理人員、
收銀員等）
自盤方法：對貨場和貨倉的所有貨品進行逐一清點；貨倉盤
點時需有非貨倉員工在場監盤；貨場盤點時，需有非本區員工在場監盤；如發現貨品數量或明細不符，店鋪管理人員需核對所有往來單據， 查明原因，並上報財務部確認是否失貨；
4、 實盤
（1）由營銷中心組織，對直營零售店鋪全盤。
時間：每月抽取至少 1／3 店鋪進行實盤；
頻次：每家店鋪至少每 3 個月實盤一次；
範圍：直營零售店鋪（含長期特賣場）；
監盤：營銷中心至少安排一名辦公室人員或零售管理人員進行監盤；監盤時，要對盤點過程進行監督；同時也要抽取部份 sku（不少於 10％）對盤點的結果進行監督和檢查；
盤點方法：按公司流程對店鋪所有貨品進行逐一清點；
（2）參與人員： 所有營銷中心人員，都有責任參加。具體人員可以由盤點總負責人和第一責任人安排，但是商品助理、零售督導必須到場。
（三）臨時特賣場
特賣時間小於 30 天的為臨時特賣場
1、 盤點時間：每次特賣結束後貨品退到大倉，進行全
部貨品清點；核對無誤後，大倉才能進行接收
2、參與盤點人員：特賣人員及至少 1 名非特賣人員在場監盤
3、盤點方式：對全部貨品進行實盤。
4、參與人員： 所有營銷中心人員，都有責任參加。具體人員可以由盤點總負責人和第一責任人安排，但是商品助理、零售督導、必須到場
（四）崗位交接全面盤點
（1）由總部人力資源部門組織，對該崗位所轄區域的倉庫和直營門店，進行全面實盤
時間：離任前 1 周開始進行實盤；
範圍：崗位所轄區域的倉庫和直營門店；
盤點方法：按公司流程對店鋪所有貨品進行逐一清點；
（2）參與人員：
所有營銷中心人員，都有責任參加。具體人員可以由盤點總負責人和第一責任人安排，但是財務部、商品部、人力資源部、全國零售部或銷售部必須派人到場。
六、 盤點流程
（一）盤點前準備工作
1、盤點時間確定：
盤點系統結存日：是指本次盤點百盛系統結存日期：
盤點日期
2、特別強調：
（1）盤點日期：專賣店是營業結束後，當天晚上開始；店中店是營業結束後，第二天早上開始，並在商場營業前結束。
（2）盤點當天銷售處理：如在商場營業前不能完成盤點，按以下操作：
a、尚未盤點前已銷售，補入盤點表
b、盤點後馬上銷售的，列入盤點結存日第二天銷售
（3）點前7天前，確定具體盤點日期，下發各相關部門人員。
（4）舉例說明：
營銷中心決定 6 月 30 日對專賣店 a 與店中店 b 庫存進行盤點，盤點系統結存日：是 6 月 30 日。盤點日期：
專賣店為晚上 10:00 點開始；店中店是 7 月 1 日早上開始.
銷售數處理：如到 7 月 1 日營業前未完成盤點，如果盤點前銷售了，應根據銷售小票補入盤點表，同時銷售數列入 7 月 1 日;如已經盤點了再銷售，銷售數應列入 7 月 1 日，而不是 6 月 30 日
（二）貨品整理及盤點區域劃分
1、店鋪
a、店鋪的掛通與貨架上的貨品盡量按款號放在一起。每個款號在每個盤點區最好只能出現一次。
b、店鋪貨品原則上按款號分類別、分款號排放。
c、店鋪殘次品應另外存放，並在最後盤點。
d、店鋪雜貨清理
2、倉庫
a、倉庫應按照款號、色號存放
b、盡量清理角落及地面雜物；
c、設定盤點區域圖，並在相應位置標明區號
（三）單據整理及貨品停止轉運
1、店鋪負責人、倉庫主管清理本段時間收貨、退貨、調出、調入單據，是否有未處理單據，並再次上報財務部；
2、盤點當天停止貨品一切流動。
3、店鋪盤點前 3 天停止退貨及調出
4、倉庫盤點前 3 天停止退貨及調出
（四）空白盤點表準備
a、手工盤點
1、數量：店鋪、倉庫盤點表一式兩份，第一聯上交營銷客服，第二聯店鋪、倉庫自存
2、格式： 公司統一盤點**式，店鋪、倉庫在左上角標明區域。並由負責人掌握發放的總數量，盤點前發給每個小組
b、掃瞄盤點直接錄入系統。
（五）盤點上報及處罰
1、提交**，店鋪盤點表、盤點差異表、失貨賠償表
2、營銷部經理對上述**簽署處理意見，同時遞交扣款通知書至人力資源部
3、失貨計算：按照吊牌額的？？？折計算，每個店鋪單獨計算，不能盈虧相抵；不同類別的貨品不能相抵，如服裝盤虧不能用鞋子盤盈相抵；
4、失貨賠償表根據盤點差異表計算。
（六）盤點資料更新及處罰
商品部根據盤點差異表與系統差異表核對無誤後，進行盤點結存數
據2015-4-27
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