貨款結算管理制度
為規範公司的貨款結算工作，特制訂本制度。
4.1月結
月結是公司主要的貨款結算方式。每個月的20日至25日，為我公司財務部門的貨款結算時間。
4.1.1每個月的15日至20日，**部與相關供貨商取得聯絡，將各供貨商上月底（截止到上個月的25日）的供貨情況進行統計、核對。
4.1.2核對無誤後，**部開具《現金支付計畫審批單》，報總經理審批。
4.1.3總經理審批後，轉財務部，財務部按總經理審批意見準備資金。
4.1.4通知供貨商到公司財務部領取貨款，或由財務通過銀行將貨款匯至供貨商帳戶（需扣除手續費）。
4.2不定期付款
若因客戶原因或特殊材料行業限制，月結協商不成，可採取「不定期付款」的結算辦法。
4.2.1「不定期結算」的方式有：壓批結算、月結、一月兩結、貨到付款等方式。
4.2.2不定期結算的額度由**部自行確定。
4.2.3不定期結算的時候，由**部填寫《現金支付計畫審批單》，報總經理審批。
4.2.4總經理審批通過後，於每個工作日的上午9：00前交財務部，由財務部籌備貨款。
4.2.5貨到付款時，採購員在採購前應報《現金支出計畫》，經總經理審批後，報財務備款。
4.3預付貨款
4.3.1特殊原料或客戶需「款到發貨」時，**部需填寫《銀行支款通知單》，報總經理批准後，交財務部匯款。
4.3.2貨款匯出後，將匯款憑證傳真至對方，並催辦其交貨。
4.4所有貨款支付時，必須要有收款單位出具的發票或收據，交總經理簽定後，財務部方可支付 。
原材料質量異議處理考核辦法
為督促**部及時處理原材料質量問題，減少和控制原材料成本，特制定本考核辦法：
1、本辦法考核範圍：由**部負責採購的公司原材料。
2、考核方式：以「原材料質量異議跟蹤處置表」為流程，以**部接到質檢部質量問題通知之日起三周為考核期限，以質檢部預期評價為基本參考依據進行考核。
3、獎罰辦法：
為降級生產或可能造成產品降級的，以120元/噸為級差損失作為基礎考核資料，對**部處級差損失額的10%罰款（即12元/噸），於工資核算中扣除；
不能用於生產且在三周內**部不能退貨的，視為降級由公司處理，處罰辦法同3.1條款；
**部不管在考核期內還是在考核期外處理完質量異議，如獲賠數額超過級別損失額的，按超過部分10%獎勵**部，於工資核算時增加獎勵額度；
退貨的按退貨形成的實際費用的10%處罰，於工資核算時扣除；
**部通過處理質量異議獲得賠付的，按賠付額度與級差損失額度的差額處罰或獎勵，比例為10%；已經做出扣罰的，多退少補。
4、基本流程
質檢部發現原材料質量問題，在乙個工作日內報給**部，所報內容包含問題產品的、重量及產品問題的詳細說明，同時將異議書副本報質量異議處理小組登記。
**部接到質量問題通知後，在乙個工作日內，查詢採購合同、分析質量問題性質、向**商提出局面質量登記。
**部接到質量問題通知後，在乙個工作日內，查詢採購合同，分析質量問題性質、向**商提出局面質量異議。
**部及時填據「原材料質量異議跟蹤處置表」，並於每月的25號前將當月考核月度的原材料質量異議處理情況報質量異議處理小組。
市場部管理制度
□ 總則
第一條以質量求生存，以品種求發展，建立「使用者第一」、「質量第一」、「信譽第一」、「服務第一」，維護公司產品聲譽，重視社會經濟效益作為銷售方針。
第二條掌握市場資訊，拓展市場區域，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與使用者的關係，提高企業經濟效益。
□ 市場**
第三條市場**是經營決策的前提，對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，並掌握下列各點：
1、了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。
2、了解同行業種類產品在全國各地區市場占有率，開拓市場的新途徑。
3、了解使用者對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足使用者要求的可行性。
4、了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知己知彼，掌握資訊，力求企業發展，處於領先地位。
第四條**國內各地區及國外市場的銷售狀況，確定年銷售量的總體計畫。
□ 決策與營銷
第五條根據公司長期規劃和生產能力狀況，通過**市場需求情況，進行全面綜合分析，提出年度產品銷售方案，報請董事會審查決策。
第六條市場部根據公司全年生產大綱及分析年度訂貨情況，平衡分配計畫，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形式確定「以銷定產」和「以產定銷」相結合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
第七條產品**執行小組議定政策，有市場、**、生產、財務部門抽調人員組成產品**議定小組，重大**浮動需報總經理批准。
第八條參加必要的訂貨會議，擴大銷售網路，採取多種靈活的方式開拓市場，鞏固發展使用者關係。
第九條管理好使用者合同，建立和完善銷售檔案、合同檔案、客戶檔案。
第十條履行銷售合同，處理好客戶主次關係，嚴格執行貨物發運手續、程式和規定。
第十一條確立正確的營銷理念，款到發貨要及時辦理，使用者來人或函電詢問，必須及時禮貌接待和解答。如屬產品質量問題，按照質量異議處理程式辦理。
□ 資訊反饋
第十二條市場部定期或不定期的進行客戶走訪，徵求客戶使用意見，並將收集的意見彙總整理，向公司有關部門反饋，提出整改措施，並列入全面質量管理工作。
第十三條負責產品銷售方面各種資料的收集整理，建立使用者檔案，收集同等業情況，提供銷售方面的分析資料，及時、準確、完整地提供銷售報表。
第十四條市場部定期或不定期的組織聯絡會議，會議的內容包括：區域市場資訊匯報、分析；各區域競爭對手**、銷售策略分析；業務人員要根據市場資訊做出下一步工作的計畫；市場部經理在每次會議上要強調近期工作的重點，工作中需要注意的問題。業務人員可以根據市場的發展趨向以及客戶的客觀要求給公司提一些比較有意義的建議。
各業務經理要按時參加會議並認真做會議的記錄工作。
產銷平衡及銷售合同管理制度
（一）簽訂
1、市場部根據公司全年生產計畫及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配合同計畫，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形勢確定「以銷定產」和「以產定銷」相合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
2、嚴格執行公司的**政策，如需變更定價，按公司「產品銷售定價操作規程」的規定執行。
3、市場部根據年度合同分配計畫，並根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計畫，於月前十天報總經理和營銷副總，以便綜合平衡產銷銜接。
4、使用統一的銷售合同文字，合同文字須經市場部草擬和總經理審核。
5、業務經理在與客戶洽談時需了解客戶的資格、信用，合同必須嚴格執行公司關於客戶資信等級管理的有關規定。
6、參加種類訂貨會議，要本著照顧老使用者結交新使用者，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展使用者關係。
7、過錯致銷售合同不能履行不能完全履行，造成損失的，有關人員必須承擔相關責任。
（二）審批及履行
1、合同評審。合同簽訂後，交由營銷副總進行客戶資信、欠款、開票數量、**和合同的合法性等審核，無異議後簽字確認交付履行。
2、如有特殊原因需作特別處理的業務單位，業務經理提交可行性分析報告（說明理由或原因、跟蹤措施和方法、可能達成的結果或效果等）交營銷副總或總經理審批後依程式執行。
3、履行合同的收款、發票、交運單、貨物出門證等手續的開具，按照公司財務有關規定辦理。
（三）變更及解除
1、對方當事人提出變更、解除合同的，業務經理應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
2、變更、解除合同的手續，應按簽訂合同時規定的審批許可權和程式執行。
3、經濟合同的變更、解除一律採用局面形式。
（四）合同管理
1、空白合同由專人管理，設合同文字簽收記錄。業務經理用時需填寫合同號碼並簽名確認。業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交回合同管理員。
2、市場部經理負責簽訂後的銷售合同管理，簽訂生效的合同原件、變更資料、往來函件、傳真、電子郵件、手機簡訊、**、**等附件資料必須齊備並存檔，原件或缺的需及時向業務經理索取。
3、合同管理員負責將銷售合同分組歸類存檔，以便於統計和查閱。
4、合同月度裝訂成冊，於每月月底移交公司法務部，由法務部依據合同檔案管理辦法儲存備查。
產品銷售資訊反饋制度
一、市場部每年必須一次全面的客戶訪問，年底發函或致電到全國各使用者，徵求意見，將悼念的意見彙總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。
二、將使用者對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。
三、負責產品銷售方面各種資料的收集整理，建立使用者檔案，收集同行業情況，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
市場部內部考核制度
為進一步規範市場部內部管理，充分調動業務人員的工作責任心和主觀能動性，結合公司績效考核辦法，特制定市場部考核制度。
一、考核操作辦法
1、考核目的：通過全方位考核，找不足、找差距，有的放矢的促進銷售人員全面素質及能力的提高，從而建立一支高標準的銷售隊伍。
2、考核性質：長期的、綜合性考核。
3、考核形式：固定考核、抽查考核及培訓考核。
4、固定考核每月一次，由部門經理進行。
5、建立員工考核檔案。
6、建立全方位跟蹤考核制度。
二、考核內容：
考核分值：100分，其中：關鍵績效指標佔總分值的60%，工作目標佔總分值的40%。
（一）工作態度考評標準：
1、遵守制度準時上下班，不遲到、早退，無中途外出現象。
2、嚴於職守，堅守崗位，上班時不串崗，不聊天。
3、服從上司安排調配，依時保持完成工作任務。
4、工作積極主動、踏實肯幹、認真負責，能承擔突發超水準工作量。
5、以公司整體利益為重，不因個人目的損害公司的利益。
6、為人誠實、正直，對待客戶友好、熱情。
7、售後服務情況及客戶投訴情況。
8、工作勤奮，有始有終，能積極主動求改進，能進出一些合理建議。
9、平時注意節約，成本意識強，能想方設法降低成本，避免浪費。
（二）業務能力考評標準：
1、能夠快速、準確地回答客戶提出的業務問題。
2、熟練、準確地計算出客戶意向**並能熟練地同客戶簽約。
3、能夠較好的協助業務人員做好業務工作。
4、對已經有過初步接觸的客戶，下次接觸時，能馬上記起對方的姓名，並作出反應。
承包經營管理職工食堂
合作意向書公司名稱 四川省姜子牙飲食文化發展有限責任公司 投標專案 四川省女子強制隔離戒毒所職工食堂承包 2014年12月24日 目錄1 企業概況p3 2 法人代表或法人代表授權書p4 3 餐飲企業營業執照影印件p5 4 衛生許可證以及企業 影印p6 5 食堂經營方案p7 6 安全服務承諾書p8 7...
員工食堂承包經營合同
二 送餐要求 1 乙方每天送兩次餐到現場作業區，以便解決甲方現場作業人員就餐問題。2 送餐到點時間為 午餐11 00時 晚餐17 00時 注 最晚不得超過中午12點和下午18點 3 送餐地點 固定地點為修理廠 原木付制區 漿成品作業部，流動地點為原木人工卸木區域 碼頭原木堆垛區域及廠內甲方其它作業點...
學生食堂承包經營方案
指導思想 學生食堂是學生在就學過程中的生活保障，在飲食安全衛生的前提下，以低利潤水平，高質量的服務在校方的領導和監督下，服務好學生生活。經營管理方案 做到新鮮質優達到國家食品衛生標準，首先所有食品原材料都採購於正規廠家 進行原料選擇，油類來自大賣場的正規品牌 肉類跟正規宰場洽購 並每天提供檢疫證明，...