為進一步規範抵質押物權利憑證管理，促進抵質押貸款業務的健康發展，特制訂該流程，具體操作如下：
一、入庫
第一、在抵押貸款發放前客戶經理應做該筆貸款的抵質押品入庫單（以下簡稱入庫單）一式三份，入庫單要求有客戶經理與部門負責人簽字（客戶經理為製表人，部門負責人為複核人），並加蓋部門公章，客戶經理及其部門負責人有義務對該入庫單的正確性負責。
第二、由客戶經理將入庫單遞交到櫃檯，綜合櫃員根據入庫單內容，進入3069交易科目進行該筆抵押品的賬務處理。
第三、櫃員操作抵質押品入庫賬務處理後，將列印出的抵押物品入庫憑證加蓋業務章，櫃檯保留乙份入庫單，交予客戶經理抵押物品入庫憑證乙份。
第四、客戶經理保留乙份入庫單，將最後乙份入庫單、入庫憑證與權證一起交予業務發展部綜合員，並在抵質押物品出入庫登記簿上做交接。業務發展部綜合員負責保管抵押物權利憑證，抵質押物品出入庫登記簿，並建立各支行抵押品台賬，並每月與各支行對賬。
第五、各業務部門要求建立抵質押品台賬，明確記錄入賬的機構。
一、出庫
第一、在抵押貸款結清後客戶經理應做該筆貸款的抵質押品出庫單（以下簡稱出庫單）一式三份，出庫單要求與入庫單內容填寫一致，並有客戶經理與部門負責人簽字（客戶經理為製表人，部門負責人為複核人），並加蓋部門公章，客戶經理及其部門負責人有義務對該出庫單的正確性負責。
第二、由客戶經理將入庫單遞交到櫃檯，綜合櫃員根據出庫單內容，查詢歷史該筆抵押品的入賬資訊，抵押品價值一致才可在 3069交易科目進行該筆抵押品的賬務處理。
第三、櫃員操作抵質押品出庫賬務處理後，將列印出的抵押物品出庫憑證加蓋業務章，櫃檯保留乙份入庫單，交予客戶經理抵押物品出庫憑證乙份。
第四、客戶經理保留乙份出庫單，將最後乙份出庫單、出庫憑證一起交予業務發展部綜合員，綜合員根據出庫單核對實物和抵押物品出入庫登記簿無誤後，要求客戶經理在抵押物品出入庫登記簿上簽收。客戶經理方可領走權證。
三、入庫後管理
抵質押物品收妥後，應執行雙人管理。一人管登記簿以及保險櫃密碼，一人管保險櫃鑰匙物，物品出入庫時要相互交叉複核。
各業務部門每月末定期進行抵押品時賬務核對，即櫃檯賬與手工台賬核對。
業務發展部應對保管的抵押物品每年定期進行核查，對抵質押物品的明細賬和總賬與實物核對，保證做到賬、實相符。查庫時如發現抵質押物品不符，須立即查明原因，向領導及總行匯報。
特別注意的是在計財部入賬的抵質押品，還是應該在原入賬機構銷賬，以免分賬混亂。
該流程從2023年12月1起實施，抵質押品入賬工作在營業部或各支行進行，取消在計財部入賬。
業務發展部
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