（一）機構簽到
每一機構首個登入系統的櫃員簽到聯動機構簽到，機構簽到應經他人授權。
當日第乙個簽到的機構自動做總行簽到。
（二）機構簽退
1、機構營業結束，各機構應指定最後簽退櫃員或專櫃負責機構簽退處理，本機構所有櫃員全部簽退後，方可做機構簽退處理。
2、會計核算中心對轄內營業機構的簽退情況進行監控，確保轄內機構在正常營業結束時及時正常簽退。
3、機構因故未能正常簽退的，應及時查明原因，由於系統故障或非人為原因導致業務處理異常的，可對其作強制簽退處理。
4.最後乙個簽退的機構自動做總行簽退。
ps：機構簽退檢查：
檢查所有櫃員是否都已簽退
檢查當天承兌匯票狀態，錄入，正在審核或未簽發完的承兌匯票，不能機構簽退
檢查是否有未處理的到期承兌匯票
存在需要銷記的承兌匯票，不能簽退
檢查是否存在未代發的資料，不能機構簽退
如果有財政零餘額未補平不能簽退
貸款審批當天不放款，不允許進行簽退
流水表借貸平衡，不平衡，不能簽退
櫃員交接未收不能簽退
（三）機構營業重置
規定上當日簽退之後不能有機構在簽到。
營業機構簽退後，因故需在當日重新進入系統營業的，應經會計核算中心同意，聯絡科技部門並作機構營業重置處理。
一、櫃員型別和櫃員號
（一）櫃員型別
1、綜合業務系統的櫃員是指登入綜合業務系統並進行業務操作、系統管理或資訊查詢的人員，以及為自助裝置專設的虛擬人員。
2、櫃員按是否為實體櫃員，分為實體櫃員和虛擬櫃員。虛擬櫃員是指自助裝置櫃員和各渠道電子櫃員。
（二）櫃員號
1、櫃員號是櫃員在綜合業務系統中的標識號，乙個櫃員只能有唯一的櫃員號，且實行實名制、終身制管理。
2、櫃員號由6位阿拉伯數字組成，定義規則各行不一樣。
3、櫃員號由人事部門統一編號，櫃員號不得重複使用。
4、只有在綜合業務系統中建立櫃員號及櫃員資訊後，櫃員方可登入系統進行業務操作。
三、櫃員登入管理
櫃員登入是櫃員用其本人的櫃員號進入綜合業務系統操作介面的過程。
櫃員簽到時，需使用櫃員號、指紋、和密碼進行簽到。
櫃員登入方式有三種，即密碼+指紋登入、密碼登入、指紋登入。櫃員登入方式在新增櫃員時設定，變更登入方式的。
櫃員在登陸系統的同時自動進行簽到處理。
四、櫃員崗位
（一）櫃員崗位與角色概述
1、櫃員崗位為櫃員辦理綜合業務系統交易的許可權，即指櫃員可以操作的系統交易的集合。為規範、便捷地維護櫃員的操作交易集合，系統規定由相關業務的交易集合組成崗位角色。2、總行會計結算部根據會計人員的工作職責和內部控制的要求，合理分配基本配置的崗位。
ps：選單的配置，機構和崗位的選單集合
五、櫃員授權
授權概述
授權是指經辦櫃員在辦理業務時，超過設定的本人無授權操作額度時，必須經有權授權櫃員的授權方可完成交易。
櫃員授權按級別分為5級。
非授權、一級授權、二級授權、**授權、五級授權。
單人授權指單人授權後即可完成交易的授權。
雙人授權指交易金額超過單個授權人的授權限額，需雙人授權後方可完成交易。
六、櫃員簽到、日結、簽退
櫃員在監控未開啟前和關閉後不得辦理臨櫃業務；不得在監控範圍外和本櫃員專櫃外辦理臨櫃業務。
（一）櫃員簽到
1、基本規定
櫃員對外營業、處理賬務類業務或管理類業務前，都是在櫃員簽到的狀態下進行。
（二）櫃員日結
1、櫃員日結是指櫃員在營業時間內或營業終止前盤點庫存現金、重要空白憑證及假幣等重要實物，確保賬款、賬實相符；核對流水賬和業務憑證，確保賬據相符的過程。
2、櫃員每日賬款核對應保證日初營業前、午間、日終三次。營業終了，必須核對賬款、賬實、賬據，且賬款、賬實核對必須換人卡大數複核，必要時應明細清點。
3、櫃員應將印章、壓數機、密押器、重要空白憑證、現金、重要賬冊、印鑑卡等重要物品做到入庫保管，其中網點設有簡易庫房的，重要賬冊、印鑑卡可入簡易庫房保險箱保管。
（三）櫃員簽退
1、基本規定
櫃員簽退是指櫃員當日營業結束，停止其辦理系統業務的過程。
櫃員營業終了必須辦理櫃員簽退。現金業務櫃員超過設定的錢箱額度時須上繳現金管理員方可簽退。
櫃員因故未能及時正常退出系統，應及時查明原因，若遇特殊情況確實只能強制簽退的，由科技部門其辦理強制簽退。
被強制簽退的櫃員，次日登陸需解鎖之後方可再次登陸。
ps：櫃員簽退檢查：
檢查櫃員是否做過現金和憑證扎帳，沒有不能簽退；
現金管理員檢查有現金調撥在途不允許簽退；
非現金管理員檢查現金是否超限，超限不允許簽退；
檢查吞卡調劑未收的情況，櫃員不能簽退;
檢查櫃員有調入未接收或者付出未收的憑證記錄,櫃員不能簽退;
檢查櫃員有調入未接收或者付出未收的現金記錄,櫃員不能簽退;
檢查待銷毀卡未收的
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