銷售管理制度

一、總則

1、銷售工作是企業經濟活動的重要環節，是聯絡企業生產和社會需求的紐帶，為了規範銷售工作程式，加強銷售管理，特制定本制度。

二、售前管理

2.1銷售業務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛蒐集整理市場資訊和經濟情報，建立和完善銷售公司使用者檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。

2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場**，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行**、數量、質量等談判，報公司總經理批准後，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。

2.3簽訂合同應按規定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、**號碼、位址、產品的規格、數量、**、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章後生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。

2.4建立銷售合同文書的**審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導**審核後才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。

三、產成品的銷售與出庫

3.1產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。

3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執行。

3.3屬於賒銷的由銷售部長按合同填製賒銷申請單（要求明確賒銷數量、**、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程式為：

1）開票員開具發貨通知單；

2）安排送貨；

3）排程員接到發貨通知，組織裝車；

4）排程員依據是送貨單開具出門證；

5）提貨人持出門證到門崗，門衛核對後予以放行。

3.4財務部認真核對每日到帳款項，並出具「到款通知書」（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。

3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程式為：

1）提貨人到銷售部開票處開具發貨通知單；

2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款餘額，計算可提貨數量後開具發貨通知，註明裝車限量；

3）排程員組織裝車；

4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面餘額的、通知保衛人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續。

5）、銷售核算員依據過磅單開具出庫單並加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發票。

3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛核對無誤予以放行。

3.7現金或預付款銷售需我方代辦託運的由我方對口業務員代辦一切手續，發貨程式同上，財務部憑證發票、出庫單、代墊運費票結算。

3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統計聯），出門證一聯。

3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯絡，及時核對往來帳貨款餘額，認真核對發貨數量，嚴禁超發，否則責任自負。

3.10負責產品銷售，出庫及發貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。

1）開票員，排程員、門崗要求崗不離人。

2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。

3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統計報表，月底彙總上報銷售部、財務部和公司經理層。

四、產成品的現場管理

4.1入庫後的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。

4.2產品存放場地必須每日清理。

4.3嚴格執行產品出入庫管理制度，沒有接到發貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。

4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區後，必須遵守我方的相關規定，違者公司保衛人員有權處罰。

4.5排程員接到發貨通知單後，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業形象和視窗服務形象，並要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。

五、售後使用者服務

5.1銷售系統各單位要形成使用者定期回訪制度，堅持「質量第一，使用者至上」的方針，及時解決和處理使用者在使用公司產品過程中出現的質量等問題，並及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。

5.2售後服務分別由各銷售部門負責，堅持「誰銷售，誰負責」的原則，副產品的售後服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。

六、附則

7.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。

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