一.外貿業務工作流程:
1. 整理**:
2. 處理樣品:
3. 訂貨(簽約):
4. 收取訂金或信用證:
4.1:如果是l/c付款的客戶,通常是在交貨期前1個月確認l/c已經收到,收到l/c後應業務員和單證員分別審查信用證,檢查是否存在錯誤,交貨期能否保障,及其它可能的問題,如有問題應立即請客人改證。
4.2:如果是t/t付款的客戶,要確認定金已經到賬。
5. 下國內生產定單:
6. 追蹤和驗貨:注:每次新產品出貨,需有大貨樣品留底。
7. 租船訂艙:
7.1.在備貨的同時,如果本票業務不為客戶指定貨代,則向貨運**公司詢
價,確定本次出運的貨代公司。
7.2、在貨物全部生產、包裝完畢後,生產部製作裝箱單,業務人員根據報來的裝箱單,結合合同及信用證貨物明細描述,開列出倉通知單。通常在開船一周前可拿到定倉紙。
7.3、單證儲運部門根據出倉通知單、工廠制的裝箱單、信用證統一繕制全套的出運單據。出運單據包括出口貨物明細單、出口貨物報關單、商業發票、裝箱單。
7.4、單證儲運部門先將出口貨物明細單傳真給貨代公司進行配船訂艙,確認配船和費用後,準備全套報關單據(出口貨物明細單、報關委託書、出口貨物報關單、商業發票、裝箱單、出口收匯核銷單等)寄到貨代公司用於報關、出運;
7.5、在貨代公司確認配船和費用後,收到貨代公司送貨通知單(要求在指定日期前將貨物運至指定倉庫)。
8. 報檢:
國家法定商檢產品需拿到商檢證書。一般應在發貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。貨物經檢驗合格,附報檢委託書、外銷合同、信用證影印件、商業發票、裝箱單、紙箱證等單據取得商檢局出具換證憑單,寄到貨代公司用於報關。
9. 申領核銷單:
單證人員憑出口貨物明細單在本公司申領核銷單。
10. 出口報關:
在拖櫃同時將報關所需資料交給合作報關行,委託出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間(船截關前)。
10.1單證部門拿到核銷單後,將貨代公司報關所需的報關委託書、出口貨物報關單、出口收匯核銷單、商業發票、裝箱單、外銷合同用快件寄出。聯絡並確認貨代公司收到上述單據。
10.2公司負責商檢的人員將商檢換證憑單寄給貨代公司,貨代公司憑收到的商檢換證憑單,到出入境檢驗檢疫局換取出境貨物通關單。
10.3公司根據貨代公司的送貨通知按時將貨物送到貨代公司指定的倉庫。報關通過後,貨代公司安排貨櫃拖貨至船公司指定的碼頭。
11. 收款:
11.1.準備檔案:
督促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤後,向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的,要先傳真提單樣板給客人,得到確認後再要求船公司出正本。
並同時準備其他相關檔案(商業發票/一般原產地證/裝箱單等)。
11.2. 交單:
採用l/c收匯的,應在規定的交單時間內,備齊全部單證,並嚴格審單,確保沒有錯誤,才交銀行議付。
採用t/t收匯的,在取得提單後馬上傳真提單給客人付款,確認受到餘款後再將提單正本及其它檔案寄給客人。
12.核銷退稅:
一般在報關之日起90天核心銷,核銷後公司方可到稅務局申報退稅。
13.業務登記/存檔:
每單出口業務在完成後要及時做登記,包括電腦登記及書面登記,便於以後查詢,統計等。
14.售後問題的處理:
因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發/漏發/質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的,業務人員應及時處理。
注:以上業務處理事宜:1/2/3/4/5/6/12/13/14,並應同單證報關人員緊密配合工作,處理好相關交接工作,以免產生問題。
二.現有客戶維護和新客戶開發:
1.現有客戶關係維護
1)處理好定單和索賠問題,保證交貨期和產品質量,協調與客戶之間的關係
2)適時對重點客戶制定相應的**和優惠政策,並提供一定程度的廣宣支援,塑造良好的企業和品牌形象。
3)在國外的重要節假日裡,需傳送電子賀卡以示問候。
4)及時向客戶提供我司最新產品資訊和產品目錄。
2.新客戶開發
通過展會、網路、走訪市場及其他途徑努力開拓市場,尋找新的客源。
三.其他相關職責:
1.外事接待
2.建立客戶檔案,產品檔案,質量資訊反饋表和制定出口貨物統計臺帳。並對每筆定單的技術狀態表、形式發票、銷售合同及附件進行備份,以備查用。
3.留意市場動態並收集相關產品和市場資訊,統計、整理、歸檔。
4.提交月/季度報表和年度總結。
5.注意不斷提高業務員自身知識和素養。
一、接到詢盤
1、認真**
(1)與工廠核對最新產品**
(2)查當日最新匯率
(3)核算fob**
(4)與貨代聯絡詢最新海運**
(5)**單中各種引數一定要準確,尤其是貨櫃的裝量
(6)付款方式要確認
2、做樣品
(1)安排工廠打樣
(2)一定要客戶確認樣品在下單
二、客戶下單
1、做pi
(1)公司名稱、客戶名稱一定要對,要逐一檢查
(2)訂單號,pi的時間一定要正確
(3)商品名稱一定正確
(4)單價金額一定要核准
(5)總金額和大寫金額一定要正確
(6)一定要有正確的本公司銀行資訊
2、做合同
(1)公司名稱、客戶名稱、抬頭和日期一定要對,要逐一檢查
(2)產品名稱、規格、單價、總金額、重量、體積等一定要逐個檢查,確保沒有錯誤
(3)合同其他條款一定要做細做全
三、安排工廠生產
1、下訂單給工廠
(1)要寫清楚索要購買產品的名稱、規格和數量
(2)索要正規**(工廠傳真過來)
(3)等收到客戶銀行水單再安排工廠生產
2、做採購合同
(1)合同一定要做細,合同號,以及涉及各個產品規格引數一定要寫全。
(2)數量、金額要仔細核對無誤
(3)驗貨方式要寫詳細、清楚
(4)確認付款方式
(5)確認出了問題的解決辦法和索賠方式
3、打定金給工廠
(1)核對工廠賬號資訊
(2)核對本公司會計打款的賬單資訊
(3)**跟蹤工廠錢款是否到帳
4、跟蹤生產程序
(1)隨時掌握生產程序
(2)確認貨物尺寸、重量
四、聯絡貨代安排運輸
1、要**(海運或空運)
(1)多找幾個貨代比對**和船公司
(2)選定**和貨代公司
(3)確定好付款方式(預付還是月結)
2、快遞報關單證
(1)快遞報關單證給貨代報關(報關單、agent報關委託書、核銷單、出口貨物明細單、裝箱單、ci、銷售合同,空白單)
(2)確認報關資訊
五、交貨運輸
1、通知客戶打餘款
(1)通知客戶貨已生產完成,拍照
(2)做pi給客戶打餘款
(3)安排客戶驗貨
2、打餘款給工廠
(1)驗貨
(2)打餘款給工廠
(3)要增值稅invoice
(4)工廠安排送貨到指定倉庫
3、運輸貨物到目的港
(1)貨物運出後要提單
(2)貨到港後付貨代運費
(3)貨代要invoice
(4 )貨代核銷單和報關單
外貿業務員工作流程
一 接到詢盤 1 認真 1 與工廠核對最新產品 2 查當日最新匯率 3 核算fob 4 與貨代聯絡詢最新海運 5 單中各種引數一定要準確,尤其是貨櫃的裝量 6 付款方式要確認 2 做樣品 1 安排工廠打樣 2 一定要客戶確認樣品在下單 二 客戶下單 1 做pi 1 公司名稱 客戶名稱一定要對,要逐一...
外貿業務員工作流程
1.一 接到詢盤 1 認真 1 與工廠核對最新產品 2 查當日最新匯率 3 核算fob 4 與貨代聯絡詢最新海運 5 單中各種引數一定要準確,尤其是貨櫃的裝量 6 付款方式要確認 2 做樣品 1 安排工廠打樣 2 一定要客戶確認樣品在下單 2.二 客戶下單 1 做pi 1 公司名稱 客戶名稱一定要對...
外貿業務員工作流程
一 接到詢盤 1 認真 1 與工廠核對最新產品 2 查當日最新匯率 3 核算fob 4 與貨代聯絡詢最新海運 5 單中各種引數一定要準確,尤其是貨櫃的裝量 6 付款方式要確認 2 做樣品 1 安排工廠打樣 2 一定要客戶確認樣品在下單 二 客戶下單 1 做pi 1 公司名稱 客戶名稱一定要對,要逐一...