業務人員獎懲制度
1、 目的
為調動業務人員的工作積極性，本著按勞分配原則,根據專案業務的特點和公司的經營戰略，對業務人員實行底薪加提成的分配方式,特制定本制度，以之規範。
二、適用範圍
本制度適用於公司各業務人員。
3、參考檔案：
公司業務人員獎懲制度
四、 定義
自己單：業務人員自己拓展回來的資訊並跟進成交的訂單；
公司單：是指公司擁有的業務資訊分派給業務人員負責跟進並成交的訂單，公司擁有的資訊包括客戶自己找上門及**來訪客戶；
關係單：指由公司上層領導主導跟進，業務人員只做配合而成交的訂單；老客戶包括已離職人員原跟進的單或原客戶自找回公司的單，及公司經營部門轉換專案；
合同造價：與甲方簽定合同的實際金額；
所有專案必須由商務部門登記，專案決策小組批准後再進行專案拓展。
五、 佣金提取標準
1、標準提取
2、提成全額計發給簽單人員,主管可自己簽單；
3、任務獎用於獎勵完成團隊年度總目標業績的團隊，屬年度考核獎勵。完成任務100%獎勵；沒有完成任務的，如完成任務80%以上(包括80%)的適當發放任務獎的50%，如完成任務80%以下的不獎勵。任務獎於次年1月底前兌現；
六、提成的計提及發放程式
1、提成計發條件：合同條款簽定完畢包括、施工、設計 ；
2、 計算方法： 應發提成=合同金額х提成率；
3、 提成發放時間：
a. 提成具備發放條件時月支付85%，留存15%年度統一支付。（發放條件指：簽訂合同甲方第一筆款到公司帳按收款金額減去業務費後х提成率）
b. 提成按月支付部分，以每月結帳日25日前上交經核實的提成結算單，在次月10日與工資一起發放。
c. 提成年度支付部分，在次年2月底前支付。
d. 提成發放程式(工程具備計算發放提成條件)。
七、其他相關規定
1．有關業務人員報銷費用（特別是業務招待費報銷），嚴格執行《借支及費用報銷制度》，超支部分由業務人員自行承擔，在佣金中扣回；
2．凡低於成本部門核算的合同原則上不支付提成.所有提成必須在合同評審時或之前申報,並獲得專案決策小組批准才有效；
3．收款:公司在正常履行合同條款的情況下，業務人員有責任及義務配合各部門履合約收款。
4．如業務人員因工作失誤原因造成公司損失的，業務人員和主管領導共同承擔損失額的1/10。（按此專案的業務費用記取）；
5．如非公司後勤運作原因，業務人員無法協調處理好而造成公司損失的，業務人員和主管領導不承擔承擔損失；
6．公司所有員工必須按規定繳納個人所得稅；
7．損害公司利益，洩漏公司機密，兼職它業，挪用貨款、盜用貨款，虛報中介費用、虛填報銷，與同業合作等，輕者開除，扣發所有獎金，並通報同業；情節嚴重，涉及金額在10,000元以上者，移交司法機關追究其刑事責任；
8.有意瞞報、知情不報者，視情節輕重給予書面警告，自動離職或開除處理，扣發佣金；
9.提出合理化建議者，一經採用，並產生效益，將給予獎勱、公升職等嘉獎；
10.檢舉他人違紀行為者，查證情況屬實，並挽回公司損失，將依據被挽回損失金額的多少給予一定獎勵，並對檢舉者保密；
八、該制度經審批後於2023年月日開始實行，最終解釋權歸公司
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業務招待費管理辦法
第1條目的
為規範並控制本公司的業務招待費支出，特制定本辦法。
第2條適用範圍
本辦法適用於本公司全體員工。
第3條定義
所謂業務招待費是指企業為經營業務的合理需要而發生並支付的應酬費用。包括：
1、因業務需要宴請的開支（包括飯後娛樂、交通開支）。
2、因業務需要招待客人參觀旅遊景點的費用（含交通費）。
3、因業務需要贈送土特產、禮品以及代幣券（卡）等的費用。
4、因業務需要報銷來企業辦事的非本單位員工的差旅費（含住宿、餐費、交通費及雜費）
第4條業務招待費支出審批辦法
1、業務招待費的支出實行「預先申請，據實報銷」的管理方式。
2、業務招待費計入經辦人的個人專案成本費用中。
3、公司管理人員發生的業務招待費用，憑發票據實報銷。
4、 公司業務部門發生的業務費參照以下標準：
5、業務招待費的報銷應事先填寫「業務招待申請審批單」（見附件）
6、公司一般人員無權宴請客戶或贈送禮品 ；禮品的報銷應註明禮品內容、禮品接收人等。
7、公司人員的招待費申請程式
（1）公司人員的業務接待，在填寫「業務招待費申請審批單」並報經相關領導批准後，填寫借款單，向財務部借支 ，並於招待事宜結束後15天內憑藉有效票據報銷該筆支出。
（2）若遇到臨時性招待，需通過**向上級領導申請批准後自行墊支，並於招待事宜結束後24小時內，補填《業務招待申請審批單》，憑藉有效票據報銷。
9、業務招待審批事項
按照級別不同，業務招待審批事項設定如下。
（1）公司業務人員（非主管），單筆招待費在人民幣500（含）以下的向所屬主管申請批准。
（2）公司業務人員（非主管），單筆招待費在人民幣500以上的在向所屬主管申請後還須向總經理申請批准。
（3）主管及以上人員（不包含總經理）每筆招待費都需向總經理申請批准。
10、業務招待時，可由業務經辦人的上一級主管領導陪同參與，費用計入業務經辦人借支款（納入專案成本費用）。
11、本公司人員數量不可超過對方。
第5條費用報銷審批手續
1、經辦人員必須在每筆招待支出發生後的15天內，將《業務招待申請審批單》連同有效票據報送所屬主管初審。
2、主管初審無誤後報送財務部複審，再報總經理審批。
第6條以上規定從年月日起開始執行， 本辦法由負責解釋。
附件：業務招待申請審批單
經辦部門申請時間：20 年月日
表單編號提成結算單年月日
備註：1，以上代表該專案應收的總費用，代表該專案實際只收回的費用。2，業務提成在減扣此專案的業務費用後為提成基礎。
製表人：
時間：經營部投標檔案的製作蓋章流程
致： 經公司開會討論：為進一步規範經營部門、商務部、投標預算部、行政部之間的工作關係，使部門之間的工作銜接更加高效透明而制度本流程：
1. 經營部門按要求詳細填寫《投標檔案控制表》把委託人的原始檔案（招標檔案、圖紙、清單等等）發給商務部。並簽字確認
2. 商務部門接收後提出合理意見及時把原始檔案**給投標預算部門並簽字確認
3. 投標預算部門接收到商務部門的檔案後提出合理建議簽字確認
4. 行政部門見到經營部門、商務部、投標預算部都在《投標檔案控制表》上簽字後才同意蓋章封標
5. 經營部門接到委託人（專案經理）不需要要做投標檔案的情況，也需要填寫《投標檔案控制表》並領導簽字批准後才可蓋章。
6. 經營部接到委託人的檔案在第一時間填寫《投標檔案控制表》並及時把原始檔案發給投標預算部門相關負責人和製作人，
7. 投標預算部門在製作標書時，要認真仔細看清楚所以檔案的內容按要求保質保量完成。同時要針對每個專案的負責製作標書的人要自我檢查後再交給部門領導檢查。
8. 標書做完成後由投標預算部門和商務部門一起按甲方的招標檔案按要求封標蓋章。
9. 具體流程如下圖：
工程資訊登記表（自營）
編號年月日
房產佣金制度
仕博園專案銷售部人員薪資及佣金發放制度 為了充分調動仕博園專案銷售人員的工作積極性，實現在短期內迅速專案銷售的工作目標，特擬定如下銷售薪資制度 一 基礎薪資 基本工資制度 置業顧問 1800元 月 行銷專員 2500元 月 專案經理 3000元 月 銷售佣金 為了進一步提高工作的積極性，本專案佣金採...
營銷體系佣金制度
為創造公平 合理的競爭環境，提高上上地產營銷體系全體員工工作的積極性，發揮員工創造性，提高工作效率，結合公司實際情況，特制定本制度。一 佣金發放物件 1 營銷總監 按銷售部的銷售回款總額進行計提 2 銷售經理 按銷售部的銷售回款總額進行計提 3 現場客服 按銷售部的銷售回款總額進行計提 4 置業顧問...
招商部佣金制度2019
一 佣金提成點數 1 銷售佣金提取制度 招商部所有人員正常接待客戶，佣金按照乙個客戶對應乙個招商部人員，成交後總房款的百分之二提取佣金。招商部所有人員成交低於公司正常 格成交的客戶，佣金按照乙個客戶對應乙個招商部人員，成交後總房款的百分之一提取佣金。注 特例客戶一事一議 無特殊情況按上述執行 2 租...