1.目的
為進一步規範公司業務接待管理，控制業務接待費用成本，禁止鋪張浪費，實現降本增效，特制定本制度。
2.適用範圍
適用公司總部、分/子公司所有業務接待。
3.職責
3.1 人力資源部是本制度制定及執行監督的責任部門；
3.2 行政部是業務接待費用報銷規定、標準、票據的審核部門；
3.3 各部門是本制度的執行部門；
3.4 部門負責人是部門所屬員工出差審批的責任人；
3.5 財務部是公司員工差旅費用報銷審核、辦理的責任部門。
4.費用定義
4.1 業務費
指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業務需要贈送的煙、酒、茶葉及其他紀念品等；
4.2 接待費
指因業務接待有關人員就餐費、娛樂費及相關人員的差旅費、住宿費等。
5.接待範圍
5.1 開拓市場、維護客戶關係；
5.2 專案渠道開發及外部關係單位聯絡；
5.3 客戶、合作單位來司考察；
5.4 業務聯絡、合作洽談；
5.5 其他與業務相關的接待。
6.接待標準
7.申請流程
7.1申請人填寫《業務接待申請單》（詳見附件），註明接待原因，被接待物件及級別、接待地點、費用預算等內容；
7.2第一類由部門經理/總監申請，經分管副總裁/中心總經理、分/子公司總經理審核後，報董事長/總裁審批,董事長/總裁不在公司時由董事長特別助理**審批；
7.3第
二、三類由申請人提出書面申請，經部門經理/總監審核後，報各分管副總裁/中心總經理、分/子公司總經理審批；
7.4在外出差需業務接待的按《出差管理制度》規定申請；
7.5未經提前申請或未經批准的業務接待所產生的費用一律不予報銷，特殊情況除外，如：因工作需要臨時決定需要接待、偶遇客戶需要宴請等，但不能超出相應標準範圍。
8.報銷規定
8.1 業務接待完成後，十個工作日內完成業務接待費用報銷手續；
8.2 填寫《報銷單》並如實附上相關單據（如：宴請發票、住宿發票、禮品發票等）及《業務接待申請單》）；
8.3 《報銷單》經部門經理/總監審核後，報分管副總裁/中心總經理或分/子公司總經理審批後，報行政部複審；
8.4 禮品、禮金報銷時需兩人或兩人以上進行證明（在發票、報銷單上進行雙方簽字確認）；
8.5 費用報銷一律憑票報銷，不得有白條、假票。機打發票開具日期須與業務接待日期一致，定額發票歸屬地與費用發生地須一致；
8.6 消費500元金額及以上需提供刷卡小票，收據（如無法開據發票，需提前**告知行政部）、不正規發票一律不予報銷；
8.7 嚴格執行規定標準，超出接待標準範圍20%（業務接待實際發生的費用允許在該類別最高標準上浮10-20%）以外由個人承擔；
8.8 未經提前申請或未經批准的業務招待而產生的費用一律不予報銷。
9.其他規定
9.1 業務接待費用堅持「可發生可不發生，不發生」，「態度熱情、實力展現、費用從簡」的原則；
9.2 第
一、二類別的業務接待，如在深圳市內進行業務接待的，盡量安排在公司23樓進行接待，按行政部要求提前告知行政部準備相關食材；
9.3 公司高層出差至分/子公司或分/子公司總經理出差至公司總部，按《出差管理制度執行》；
9.4 報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實、不合理部分。對已經
報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額2倍的
扣款，對於情節嚴重的，保留法律的追究權力；
9.5部門負責人、分管副總裁/中心總經理或分/子公司總經理在報銷簽字審
批時，必須嚴格審查相關資料、原始憑證，不得在報銷內容不真實的情況
下簽名予以報銷，否則將視情況的嚴重性酌情處理；
9.6兩個及以上部門聯合進行的業務接待，需各接待部門領導在相關票據上
簽字確認。
10.本制度由人力資源部制定，於2023年12月25日生效。人力資源部負責解釋
附件一：《業務接待申請單》
附件二：《業務接待申請及報銷流程》
附件一業務接待申請單
申請時間： 年月日
注：1.費用申請時嚴格按類別標準申請；
2.未經申請的業務接待費用一律一予報銷（特殊情況除外）；
3.業務接待實際發生的費用允許在該類別最高標準上幅10-20%，超出部分以本人承擔。
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