二是完善招投標委託制度。各涉農單位成立了招投標領導小組辦理，各村不得再自行組織招標標活動。土地權屬轉讓費在3萬元以上的專案，需經村「三資」監管委員會和村民代表大會議討論研究，廣泛徵求意見，並要求鎮紀委書記和村民代表全程參與監督。
三是完善資源監管制度。為解決村集體資產、資源存在的產權不清晰、長期閒置浪費、流失嚴重、被挪用占用的問題，建立村集體資產監管制度，由區招標中心、投標中心、集中採購中心、重點審驗辦，鎮「三資」管理服務中心共同監管。
三、堅持「三個結合」，摸清村級「三資」底數
為解決「三資」管理混亂問題，我區堅持「三個結合」，對村級「三資」進行分類登記造冊，建立台賬，由村「三資」監管委員會負責監管。
一是堅持自查與重點清理相結合。將21個「三資」管理較好的村列為自查村；將23個管理狀況一般但只存在個別問題的村列為專項清查村；將8個班子軟弱、「三資」管理混亂、幹群矛盾突出的村確定為重點清理村，抽調機關幹部分5個工作組分片包村，與村「三資」監管委員會一道，通過走訪當事人、召開村民代表會等多種形式，對村集體所有的土地、礦產等自然資源進行核實；對村集體的房屋、農機等固定資產進行重新估價；對債權債務進行逐筆核實，徹底搞清了農村集體「三資」的家底。
二是堅持清理與清收相結合。加大收欠力度，把能收回的集體資產收回來，使沉澱的集體資金活起來。在清收過程中，我區堅持具體問題，具體分析。
對產權明了、事實清楚的限期收回；對矛盾糾紛複雜、產權難以界定的，擱置爭議，協商解決；對那些雖有遺留問題，但與清收無關的，則先清收集體資產，再逐步解決問題。通過清收，共收回集體資金 12萬元，收回被無償占用的集體資產價值41萬餘元。
三是處理幹部與教育幹部相結合。按照有利於農村穩定、有利於保護集體資產、有利於農村經濟發展、有利於農村基層民主政治建設的原則，對清理「三資」過程中發現的有問題農村幹部，只要情節較輕、態度端正、積極退賠，主要進行批評教育，一般不進行組織處理。對態度不端正、退賠不積極的農村幹部，一律嚴肅處理，追究相關責任。
四、履行「三個程式」，陽光操作村級「三資」處置
我區在出台村集體「三資」管理規範性檔案的同時，統一編制村集體「三資」管理流程圖，明確村集體財務管理、物資採購、集體資產出租**、建設工程招投標、資源發包等操作流程，落實村集體資產處置有申報、審批、評估、報名備案確認、處置、公示等六個環節，確保每個環節都有村民和鎮街、區相關部門參與監督，做到有章可循、陽光操作。
一是實行「三資」審核制。主要審核專案包括：資金收入支出審核，村集體各項資金收入必須全額、及時上交**中心。
支出時金額在當地**中心限額及以下的，由村支部委員會、村委會、村「三資」監管委員會「三委」簽字蓋章，**中心審核支付；超過限額的，除「三委」簽字蓋章外，要經村民代表會議通過，並將會議記錄等相關影印件一同報賬務**中心審核方可支出。資產、資源處置審核，處置村集體資產、資源，由村兩委提出方案，村監管委簽署意見，由鎮街審驗室進行審核後委託鎮街公共資源交易站進行招投標**。對價值超過30萬元以上的大宗資產資源處置必須經過區重點審驗辦公室審核才能招標**。
今年我區重點審驗室，共審驗大宗集體資產、資源處置23起，核增資金達100多萬元。
二是實行「三資」備案制。村「三資」情況必須在鎮街「三資」管理服務中心備案，中心要對各村的「三資」臺帳及時調整、妥善保管；各村根據「三資」變更情況，及時到賬務**中心進行調整，保證賬賬相符、賬實相符，並在每個季度第乙個月1-10日內向村民公開上個季度「三資」情況。
三是實行民主理財制。即實行三重一大問題「代表會」、財務收支「聯籤審」的執行程式。農村重大決策、重大事項、重大專案安排和1萬元以上大額資金使用等必須由村兩委提出方案，村「三資」監管委簽署意見，經過村民代表大會審議後公示期滿方可實施。
村集體各項資金支出時必須由兩委列出明細簽字蓋章，經手人簽字蓋章並註明用途，村「三資」監管委審核確認在原始憑證上簽字蓋章，賬務**中心對支出的合理性進行把關，確認無誤後方可入賬。
五、落實「三個監督」，實現村民對「三資」有效監管
一是審查監督。對開發、出租、**、使用農村「三資」，使農村「三資」產權主體或「三資」數量發生變動的經濟行為，村「三資」監管委員會對資產資產評估、村民代表大會審議、報鎮「三資」管理服務中心備案、區重點審驗辦公室審核等情況進行全程監管，核實無問題後經濟行為方可進行。
二是審計監督。認真落實農村財務專項審計、年終審計和幹部離任審計三項制度。我區每年要對全區三分之一的村級財務進行審計，鎮街對除區審計之外的三分之二的村級財務進行審計。
審計時，請村「三資」監管委員會成員參加，將村級財務完全置於群眾和農經管理部門的雙重監督之下。
三是公開監督。把農村「三資」管理使用情況作為村務公開的重點，實行逐筆公開。公開前，先由村經管員列出具體清單，與鎮街「三資」服務中心進行帳目核對，交村「三資」監管委員會審核，沒有異議後，加蓋村「三資」監管委員會印章和鎮街「三資」服務中心公章，經鎮街包村領導簽字後上牆公布。
倉庫規範操作流程
1.範圍 1.1倉庫所涉及到的所有部門。2.職責 2.1主管 2.2系統操作員 1負責統計做好入庫 出庫的所有貨物，單據的數量審核並做好記錄。2負責做好所有單據的初審。2.3倉庫管理員 1 負責倉庫的日常管理維護事務 2 按規定工作流程進行貨物的收發清點，按倉庫制度查驗數量。3.管理制度 4.工作流...
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計畫考核操作流程規範
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