（1） 制度和流程管理
● 負責本部門各項制度、流程管理與建設，並參與會審
● 協助流程與制度執**況檢查
（2） 財務管理審計
● 負責審查融資管理情況
● 負責審查會計核算情況
● 負責審查財務結算情況
● 負責審查財務借款情況
● 負責審查稅務管理(稅務籌畫及事項辦理) 情況
● 負責審查財務報表編制情況
● 負責審查財務狀況分析情況
● 負責審查銀行印鑑、稅務證件、會計憑據與財務帳本等檔案資料保管情況
● 負責審查財務管理部對公司年度財務預算的編制、實施、監控和調整執**況
● 負責審查公司年度財務決算
● 負責審查財務管理部對公司年度、月度資金計畫的編制、實施、監控和調整執**況
（3） 工程審計
● 負責審查結算、變更臺帳的建立情況
● 負責審查招標資料、合同資料的管理情況
● 負責審查重要崗位人員變動有無書面業務交接手續
● 負責審查資料管理、歸檔情況（工程指令、收發文、工作聯絡函等檔案
● 負責審查結算合同條款執**況（如：工程拖期扣款執**況、質量扣款等）
● 負責審查設計變更的審批情況
● 負責審查付款審批許可權，是否符合資金計畫，是否按許可權傳送至相關領導批覆，領導簽名是否齊全
（4） 離任審計
● 負責審查離任人員任期內有無違反法律和公司管理制度的行為
● 負責審查離任人員任期內各項資產的安全性和完整性
● 負責審查離任人員任期內會計監督和財務管理職能的履**況
● 負責審查離任人員任期內重大投融資決策的履**況
● 負責審查離任人員任期內是否因越權決策或玩忽職守給公司造成重大損失
● 負責審查離任人員任期內是否存在私分公司資產、非法侵占公司財務、**挪用**、**行賄及其它以公司名義為個人謀取私利的行為
（5） 工程類合同(含甲分包)管理
● 列席合同金額200萬元以上的施工隊伍、各類營銷承包商選擇以及、甲控材料裝置採購的開標、評標、談判過程
（6） 日常管理工作檢查
● 負責檢查印章使用管理情況
● 負責檢查各項制度、流程執**況
● 負責檢查各層級權責履**況，是否存在越權現象、是否存在不履行審核職責現象等
（7） 其它
● 完成領導交辦的其它工作
審計部職責
主要職責是負責推動集團公司所屬專案公司審計機制的建立並主持開展審計日常工作。1 負責審計日常工作。負責各專案公司的財務收支 財務預決算審計 管理效益審計 任期經濟責任審計 專項經費審計 投資和技術改造專案審計等系列審計相關的工作，進行有關審計原始資料的調查取證 收集整理和建檔工作，編寫內部審計報告。...
監察審計部職責
一 制定企業內部監察審計工作制度，編制企業年度內部監察審計工作計畫。二 組織 配合中介機構開展對企業年度財務決算的審計工作，並對企業年度財務決算的審計質量進行監督。三 對本企業及其所屬單位的財務收支 財務預算 財務決算 資產質量 經營績效 勞務支出 物資採購 工程結算 工程分包招標 經濟合同 對外投...
審計部內部審計人員崗位職責
審計部部門職責 1 審計國家法律 法規和單位規章制度的執 況 2 審計分公司 相關單位經營目標責任的履 況 3 分公司 部室及相關單位主要負責人的離任審計 4 審計分公司 部室及相關單位內部控制制度的建立 健全和執 況 5 審計有關合同 協議的合法和履 況 6 審計財務收支計畫的執行和會計核算 會計...