審計部崗位職責

審計監察部（成都區）崗位職責

1、部門經理

對本部審計監察中心負責，負責各地區審計監察整體業務運作,包括規劃、組織、實施、檢討、改進。

統籌核定本地區年度各項業務計畫，以及相應的變更調整在公司基本制度和原則基礎上，制定本地操作的具體條例、辦法核定審計監察報告，對集團審計監察質量負責

組織安排對審計監察各崗位的考核，決定下屬人力資源調配協調本公司審計監察資源的取得,負責審計監察業務保障向董事會報告本地區審計監察環境和經營管理態勢統籌、協調本公司內審計監察與各專業職能之間的協作負責審定專案計畫和實施方案

接受臨時任務，指派執行任務的專案組

審定培訓案例，編寫培訓材料

2、審計/監察主管

負責制訂本專業組年度計畫，並按計畫安排開展對部門經理負責，具體負責檢查、調查專案的開展擬定專案實施方案和計畫，決定追加程式和範圍帶領專案組實施檢查和調查，承擔現場管理責任審核下屬的工作底稿，實施基礎質量控制，提出改進建議撰寫專案報告，對本專業單元內業務質量負責

組織專案檔案歸集、整理和繳存工作

開發專案成果，撰寫培訓案例

對下屬專員進行考核，負責組織下屬學習研究

協助部門經理制定本地區專業單元業務操作規範3、審計師

每月對下轄經營單位開展巡檢

月度結賬後，審查報表和賬務，確定巡檢重點

按巡視專案表開展檢查，並作好記錄

報告異常，提出立項建議

參加專項專案工作

對專案經理負責，負責執行檢查和調查中的必要程式按規程蒐集證據，編制工作底稿或其他形式業務記錄報告專案執行中發現的問題，作出初步結論

按質按量完成本職任務，並作出小結

歸集工作底稿、證據材料等，按要求整理為檔案提出業務程式和其他規範的合理化建議

按照部門安排參加各級組織的學習和培訓，持續提公升業務水平4、監察專員

蒐集異常資訊（受理舉報、走訪關聯單位），提出立項建議定期出具資訊彙總報告

對立項案件實施具體調查，蒐集、核實證據

對取得的證據開展分析和評估

對案件調查情況作出書面報告，填製匯報表

經批准，在全系統範圍內對案件調查中發現的控制漏洞進行檢查提出業務程式和其他規範的合理化建議

按照部門安排參加各級組織的學習和培訓，持續提公升業務水平除上述職責外，另需參與符合重要性標準的開發專案招投標、決算等活動，全程監督合同專案過程中的採購、勞務外包、物資管理、現場運作，評價監理工作質量。