審計部職責

主要職責是負責推動集團公司所屬專案公司審計機制的建立並主持開展審計日常工作。

1、負責審計日常工作。負責各專案公司的財務收支、財務預決算審計、管理效益審計、任期經濟責任審計、專項經費審計、投資和技術改造專案審計等系列審計相關的工作，進行有關審計原始資料的調查取證、收集整理和建檔工作，編寫內部審計報告。

2、組織制定、實施集團公司年度審計工作計畫，擬定集團公司各項內部審計制度，並對內部審計制度的執**況進行檢查。

3、組織實施集團公司經濟合同、章程、協議等的審核，對集團公司對外投資計畫、融資計畫及預決算執**況進行審計。

4、組織對集團公司投資企業財務狀況的分析及預警工作，指導各專案公司內部審計工作，組織完成集團公司領導交辦的其他審計工作。

5、定期或不定期對各專案公司內部控制制度的執**況和財務管理情況進行審計或抽查，並提出意見和建議。

6、組織實施對工程承包（包括總包和分包）和出租經營的有關事項進行審計，負責組織或參與集團公司投資專案的審計，負責對專案公司經營管理、經營成果、內部控制制度進行審計。

7、根據麒龍房開集團公司與各專案公司（瀘州專案、湄潭專案、**專案、興隆譽峰專案、cbd專案、快樂家園專案、修文專案、黎平專案、仁懷專案和酒業銷售等專案）簽訂的2023年度開發、工程、營銷、資金回籠等目標計畫，依據計畫完成進度，分階段進行抽查和審計，並提出意見和建議。

審計部劉四維2012-01-11