一、擬訂集團公司內部審計工作制度，編制年度內部審計工作計畫；提出效能監察年度工作計畫和效能監察立項意見。
二、組織對工程專案實施過程的監督、監察和財務決算審計，並對集團公司及控股公司審計監察中發現的問題進行處理。
三、組織對集團控股公司負責人、部門負責人進行任期或定期責任審計。
四、對集團公司及其控股公司的工程招標和材料裝置採購、辦公設施採購等進行過程監督。
五、對集團公司及其控股公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效以及其他有關的經濟活動進行審計監督。
六、組織協調相關部門參與效能監察工作，落實集團公司廉政建設各項指標。
七、對集團公司及其控股公司內部控制系統的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋，對有關業務的經營風險進行評估和意見反饋。
八、完成集團公司領導交辦的其它工作。
審計監察部崗位職責
審計監察管理辦 法 2015年5月18日 目錄1.審監部門職能 2.崗位職責 3.審監工作程式 4.工程 含製作安裝 預算審監辦法 5.工程 含製作安裝 進度款支付審監辦法 6.工程 含製作安裝 收方簽證審監辦法 7.施工方案的審批及施工質量的監控辦法 8.工程 含製作安裝 竣工結算審監辦法 9.計...
監察部職責
監察部在集團公司理事會的領導下工作，其工作職責如下 一 負責集團公司下屬公司的財務收支 內部控制制度的審計監督，組織開展內部審計。二 負責對會計報告中有關財務收支狀況的真實性 正確性 合規性 合法性進行審計監督。三 負責審計收入 成本費用 稅金 所有者權益計算是否正確。四 負責審計資產管理情況，核查...
審計監察部關於監察工作的建議
關於監察工作的建議 為了加強集團內部監督管理，提高工作效能，維護正常的經營管理秩序，規範集團公司監察工作，提出以下建議 一 各職能部門 分子公司對日常有異議的工作事項，應先由相關部門按照相應制度及工作流程進行梳理，自查自檢工作流程及制度是否嚴格履行工作職責，內部管控是否有效執行，避免員工產生不求有功...