關於監察工作的建議
為了加強集團內部監督管理，提高工作效能，維護正常的經營管理秩序，規範集團公司監察工作，提出以下建議：
一、 各職能部門、分子公司對日常有異議的工作事項，應先由相關部門按照相應制度及工作流程進行梳理，自查自檢工作流程及制度是否嚴格履行工作職責，內部管控是否有效執行，避免員工產生不求有功但求無過、不願放手工作、不願承擔責任的心理，助長不作為的歪風邪氣。
二、 監察主要針對下列事項：
1． 不執行或不遵守公司的內部財務制度；
2． 不全面、不公正地執行公司的經營管理制度；
3． 利用職權侵占公司財物；
4． 索要或收取供方回扣；
5． 利用公司資源為個人謀取私利；
6． 在編寫、記錄、儲存、評估公司的任何資料時的欺騙行為或蓄意錯誤；
7．故意損壞或浪費公司資產等。
三、針對由各職能部門溝通不順暢導致的投訴，以各部門自查、對員工培訓為主進行處理，審計監察部重點針對違反單位規章制度並造成重大經濟損失的事項進行檢查，要求有關部門和個人以書面形式全面、如實的提供與監察事項有關的檔案、賬務資料等情況說明，所交資料需有主管領導簽字並提交集團總裁批准授權後，審計監察部方可受理。
四、各職能部門及其員工需秉承「專業化」的工作態度及方法解決處理日常工作事務，不得以「不了解、不知道、不涉及」等緣由不作為、規避職責。
審計監察部工作職責
一 擬訂集團公司內部審計工作制度，編制年度內部審計工作計畫 提出效能監察年度工作計畫和效能監察立項意見。二 組織對工程專案實施過程的監督 監察和財務決算審計，並對集團公司及控股公司審計監察中發現的問題進行處理。三 組織對集團控股公司負責人 部門負責人進行任期或定期責任審計。四 對集團公司及其控股公司...
審計監察部的工作計畫
xx年自控股集團開始組建執行後，審計監察部承擔了集團建設工程的結算審計 合同評審等工作。我於xx年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經驗切身體會到，作為集團的服務性部門，確實有必要在日常工作中做到 優質 高效 謙虛 積極 的一流工作標準。作為集團審計監察部的員工，我將繼續在集團領導的帶領下，按照集...
審計監察部崗位職責
審計監察管理辦 法 2015年5月18日 目錄1.審監部門職能 2.崗位職責 3.審監工作程式 4.工程 含製作安裝 預算審監辦法 5.工程 含製作安裝 進度款支付審監辦法 6.工程 含製作安裝 收方簽證審監辦法 7.施工方案的審批及施工質量的監控辦法 8.工程 含製作安裝 竣工結算審監辦法 9.計...