2023年度技術中心預決算部工作總結
冬日已至，暖陽依舊。正當人們還在留戀於殘餘暖陽時，歲末的腳步卻已漸行漸近。2023年已離去，回首過去的一年，我部在緊張忙碌中度過，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷一段不平凡的考驗和磨礪。
這一年，領導人的幾經更換，人員的大幅擴充，造價諮詢公司的成功註冊，在經營管理上帶來了一定的挑戰。這一年，增設工程結算審計組，積極申報造價諮詢乙級資質，提公升預算人員綜合實力，夯實了部門「走出去」道路
縱觀全年，我部在集團公司正確指導下，堅持圍繞年度經營規劃及「5352」指導思想，充分發揮技術服務作用，全力配合集團公司市場投標**、專案結算以及工業園審計工作，認真完成了下達的各項工作任務。
為了集團公司領導全面了解我部今年的經營狀況，對2023年我部發展做出正確指導，現參照預決算部2023年度經營規劃，對全年工作進行總結如下：
一、年度經營指標完成情況
2023年，在集團公司的正確領導下，我部始終圍繞100萬產值目標，全體員工上下齊心，積極配合各工程公司，精心安排，科學組織。從我部2023年全年經營情況來看，各項經營指標均已超額完成目標值，計畫產值100萬元，實際完成104.53萬元；計畫回款95萬元，實際已完成104.
82萬元；計畫上交利潤15萬元，實際已完成15萬元。
年度經營指標完成情況彙總表單位：萬元
注：資料統計截止日期為2023年2月1日
季度經營指標實際完成情況表單位：萬元
2、全年工作完成情況
在全年度工作中，我部以年度經營規劃為重點，完善制度建設、提高服務質量，努力做好造價諮詢公司起步階段的基礎工作，以務實的服務態度為可持續發展做好準備。
1、工程投標**工作
2023年3~12月份我部配合各工程公司完成了投標**專案764多個，累計投標額達32億元，其中簽訂有效合同額4.34億元，中標率達到13.6%。
其中完成的重點難點投標**專案包括：廈工楚勝（6008萬）、武漢臺玻（5930萬）、天普太陽能（1193萬）、融眾國際（2950萬）等。除此之外，配合各工程公司完成了部分工程竣工結算的辦理，部分工程進度款的辦理。
總的來說，我部在全體員工的共同努力下，保障了工程公司投標**、工程結算工作的順利進行。
投標情況與中標情況一覽表
注：截止時間為2023年12月31日
2、工業園審計工作
根據集團公司2023年度經營管理目標的指導要求，我部繼續將工業園工程結算審計工作作為重點來抓，並於年初組建審計小組，建立在公平公正的立場上，指派專員配合開發部進行工業園的審計工作。其中通過一年的努力，完成對工業園內2023年、2023年、2023年到2023年建築工程專案的結算審計，全年審核工業園建設大小專案80餘個，審核難度較大，由總經理牽頭負責，現已基本完成，在工業園建設方面做出了有效的費用控制。
3、制度管理工作
部門管理機制是不斷發展完善的，2023年集團公司更是對我部提出新的要求，為了能達到**管理預期效果，我部未停留在原有的管理模式上「守攤子」，而是在原有管理基礎上不斷探索，不斷加以改進和完善，為使管理工作逐步達到規範化、制度化，今年我部結合工作情況主要制定了以下有關制度：
（1）加強和完善工程造價規範化管理，嚴格把關檔案審核及發放。結合部門與各工程公司工作對接，修訂《部門管理制度》中日常管理、檔案保密制度、造價諮詢服務工作制度等，並針對檔案出錯、審核不嚴謹等問題，進一步修改完善考核實施細則，明確規定失誤**的考核辦法。
（2）建立優秀組長評選機制。完善現有的激勵體系，對表現優秀的員工實現特殊榮譽。每季度對全體預算員及各組長完成一次考核，對第一名組長進行表彰及物資獎勵，最後一名進行黃牌警示。
如果連續出現兩次黃牌則紅牌通報，並做降級處理。同時對特殊關鍵崗位採取公開競聘的方式，暢通晉公升渠道，部門做到公平公正公開。
（3）編制對外市場管理制度及收費標準。11月份根據公司內部及外部企業業務部門市場開發情況，完成了對外市場管理制度初稿及收費標準的核算，彌補了市場建設的空白，為2023年對外市場拓展做好準備。
（4）建立問責制度，提高**準確性。為規範預決算部檔案審核工作程式，提高工作效率，保證預算**的準確性，最大限度的發揮預決算部在集團公司的投標**的作用。根據預決算部內部工作管理特點，修訂完善了**檔案質量管理制度。
（5）完善我部人員人事檔案。人事檔案是認定連續工齡、評定職稱、繳納社會保險、辦理退休等情況的重要材料依據，2023年，我部堅持以員工為核心，以價值為標準，逐步完成員工價值認證體系，實現以人為本的基本要求。
4、公司註冊及資質申辦
2023年，我部指定專人負責對造價諮詢資質申報工作，由年初對資質申辦模組的空白，通過努力不斷摸索，對申報條件及時間、辦理程式及機構進行了摸底，並配合完成了造價諮詢公司的成立，為資質申報工作奠定了基礎，並明確了資質申辦的工作方向。並在此期間制定相關管理制度，包括：財務管理制度、技術檔案管理制度、人事管理制度及檔案質量控制管理制度，為2023年乙級資質的申辦及對外市場開拓做好前提準備。
5、加強培訓，提高員工整體素質
2023年我部堅持以企業培訓管理制度為導向，強化專業技能，提高服務質量，實現工程公司快速的發展。本年度在部門培訓負責人的組織下，共計開展培訓課15場次，2023年我部根據2023年度培訓問題制訂學習計畫，加強本崗位員工培訓教育，重點學習本崗位制度規範、專業知識等。通過多種形式，多種渠道的培訓活動，一定程度上提高了員工整體素質。
6、開源節流，提高人才保有量
工程造價諮詢行業的特點，決定了人才是本行業的發展之本，工程造價諮服務的質量和有效性，都取決於造價工程師的素質，人才是技術部門的重要資源。我部應集團公司要求，為開源節流，充分發揮技術資源，實現優勢集中，以提公升技術中心預決算部的綜合實力，實現各公司工程投標預算/結算工作的統一管理，我部於2023年8月份與鋼構公司預算部進行了整合，提高預算人才保有量。
7、其他工作
（1）加強隊伍建設，注重抓好工作人員職業技能。今年2名員工通過二級建造師考試，2名員工通過造價員考試（累計已達10名），1名員工通過2023年造價工程師考試，為公司資質維護及個人綜合素質提公升創造了硬性條件。
（2）參加活動，樹立公司良好形象。2023年我部積極組織人員參加各項活動，為樹立公司良好形象，先後參加了公司舉辦的「鋼構杯」籃球比賽、「天琪雷射杯」桌球比賽；代表公司參加了黃陂區舉辦「慶黨90周年紅歌會」活動；代表公司參加民企運動會，並獲得女子單打第五名；參加了公司工會杯「我要上春晚」活動。
三、工作中存在的問題及分析
1、對外市場暫未開啟
年初集團公司針對我部門制定「開拓對外市場」的任務要求，我部在全年的工作中雖超額完成了對外產值，但實際過於依賴集團公司大環境，外部市場開拓被動，真正意義上的走向外部市場並未實現。主要原因在於：
一、自主拓展力度不夠，對外部市場情況不甚理解；
二、缺乏對外市場開發指導，面對外部環境部門顯得有些迷茫，無從下手；
三、未引進專業業務性人才，負責業務開拓部分，過於依賴集團公司大環境。2023年，我部將大力開展外部業務，充分利用弘毅市場大平台，建立與設計公司、施工隊、省外分公司及施工單位不同類別的合作模式，真正實現「走出去」的局面。
2、**失誤，工程利潤降低
2023年，我部新增投標**專案650項，其中出現**失誤專案達10個，出錯率在1.5%。其中典型專案包括：
湖北三環鋼結構工程、湖南吉祥石化鋼結構工程、湖北精工機械3、4#鋼結構工程。**檔案頻頻出現問題，嚴重影響到專案經濟利潤，給公司及我部形象造成了較大的負面影響。經部門綜合分析，出錯的原因主要在於預算員現場施工經驗不足、**缺乏靈活性、粗心大意審核不嚴、**格式不完善及與業務負責人溝通協調力度不夠。
2023年，我部將繼續在此努力，加強預算員和預算組長審核的管理力度，制定相關檔案審核制度及質量控制管理等一系列措施，控制**出錯率，重塑公司及部門形象。
3、內部人員能力侷限，員工培訓無系統性。
現代化工藝要求高技術型人才，我部也一直朝著高要求高標準的目標前進，但因內部員工知識能力有限，技術能力不一，內部培訓基本成為部門的軟肋，無法滿足員工需求。一是培訓工作雖每月開展，但缺乏系統性。部分老員工突破不了能力的瓶頸。
二是缺乏專業培訓指導，內部人員能力層次不一，課程由缺乏系統性安排。
為更好開展2023年培訓工作，做到有計畫行事、有目的實施，我部於2023年末根據各專業組長提報該專業培訓需求，彙總後進行整體安排，制定出培訓專案、培訓內容、課時、時間及培訓要求，其中軟體運用、清單定額計價、案例分析為多課時課程，其他課程按照難易程度分階段安排培訓。並預期在明年引進一名技術總工統籌指導我部培訓工作，保證2023年培訓工作的規範性、系統性。
4、回款難度較大，進度較為滯後
截止到12月底，累計回款達年度目標的68.4%，相差31.6%。
縱觀全年回款進度，雖投入的精力較大，但收穫甚少，回款人員也是根據在回款過程發現的問題總結經驗，先攻破非爭議性專案款項，再彙總特殊專案採取特殊對待。主要原因如下：①各單位費用審核程式過於複雜，且相關審核人員不夠積極配合；②內部收費體制不夠完善，容易被「鑽空子」；③對於有爭議的部分費用，僵持不下，難以協調解決。
2023年我部將重新對收費係數進行核算，對收費體制進行完善，力爭在內部款項**上做到公平公正，減少回款工作量。
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